Рабочая дата 16.01.2012г.

Задание 64. Оформите оплату услуг по установке компьютерной программы.

Задайте команду Документы – Выписка. Заполните открывшуюся форму документа следующей информацией: № – 1, Движ. денежных средств – Оп­лата поставщику, Назначение платежа – Оплата услуг по установке, Вид субк.1 – Контрагенты, Вид субк.2 –Договоры, Субконто 1 – Компьютерный магазин, Субконто 2 – Счет №19, Расход – 560, Плат, документ – Пла­тежное поручение.

Задание 65. Оформите учет перемещения материалов.

Воспользуемся для этих целей документом «Требование–накладная». Задайте команду Документы – Учет материалов – Перемещение матери­алов. Заполните шапку открывшейся формы документа следующей инфор­мацией: Вид перемещения – Передача в производство, Склад – Основной склад, Счет отнесения затрат – 20, Виды номенклатуры – Готовая про­дукция (пальто), Затраты на производство – Материальные затраты, Подразделения – Швейный цех.

В табличную часть формы введите следующие записи:

№	Материал	Вид НПЗ	Затребовано	Отпущено
1	Нитка	Материалы	5	5
2	Пуговицы	Материалы	20	20
3	Ткань шерстяная	Материалы	35	35

Распечатайте документ, используя кнопку Печать в окне формы. Сохраните и закройте документ.

Задание 66. Оформите учет отгрузки товаров.

Для этого воспользуемся доку­ментом «Накладная». Задайте команду Документы – Учет товаров, реализации – Отгрузка товаров, продукции. Заполните шапку открывшейся формы следующей ин­формацией: Поставщик – Наша фирма, Грузоотпр. Он же (нужно включить этот флажок), Плательщик – Скэлпер, Грузополуч. Он же (нужно включить этот флажок), Склад – Основной склад, Вид отгрузки – Продажа (счет 90), Зачет аванса – Без указания договора, Налоги – НДС сверху, Дого­вор – 1 от 11.01.2012, Тип цен – Основная цена., Валюта договора – USD, Курс – 31.8139.

Заполните табличную часть документа: № – 1, Товар – Пальто женское GRE, Кол-во – 15, Цена – 300, Сумма – 4500, НДС – 810, Всего – 5310. Распечатайте полученный документ, используя кнопку Печать в окне формы. Сохраните и закройте документ.

Задание 67. Сформируйте документ «Счет-фактура выданный» на основании накладной по отгрузке товаров № 000006 от 16.01.2012 г. Распе­чатайте и сохраните этот документ.

Рабочая дата 17.01.2012г.

Задание 68. Создайте документ «Акт об оказании услуг сторонней организации по установке компьютера».

Задайте команду Документы – Общего назначения – Услуги сторонних организаций. Заполните шапку открывшейся формы следующей информа­цией: Документ поступления – Поступление ОС, Тип исполнителя – Пос­тавщик (счет 60), включите флажок Счет-фактура и введите в поле ввода, расположенном справа от этого флажка, 15.01.2012 №95, Исполнитель – Ком­пьютерный магазин, Зачет аванса – Без указания договора, Договор – Счет №19 от 10.01.2012, Налоги – НДС в сумме 18%, Валюта договора – USD, Курс – 31.8071.

Введите в табличную часть формы следующую запись: № – 1, Наимено­вание услуг – Установка компьютера, Сумма – 28, Сумма НДС – 4.27, Всего – 28. Сохраните и закройте документ.

Задание 69. Оформите учет ввода в эксплуатацию компьютера.

Командой Документы – Учет ОС – Ввод в эксплуатацию ОС откройте окно формы для заполнения реквизитов будущего документа. На вкладке Основные средства в шапке формы введите в поле Вид вложения во вне­оборотные активы – 08.4 (Приобретение отдельных объектов основных средств, Объект внеоборотных активов – Компьютер, а в поле ввода Первоначальная стоимость – 16488.44.

В табличную часть этой вкладки формы введите запись: № - 1, Основные средства – Компьютер, Инв. № 00000004.

На вкладке Общие сведения укажите: Вид (группа) ОС – Машины и оборудование, Место эксплуатации – Администрация, Ответственное лицо – Оболенская Г.С. Здесь же включите два флажка – Подлежит амор­тизации и Начислять амортизацию. На этой же вкладке в разделе Для целей налогового учета селекторной кнопкой выберите вариант Включить в состав амортизируемого имущества.

На вкладке Бухгалтерский учет введите: Срок полезного использования (в месяцах) – 120, Способ начисления амортизации – Линейный способ. В раз­деле Счет отнесения затрат по начисленной амортизации укажите: Счет – 26, Общехоз. затраты – Амортизация, Подразделения – Бухгалтерия.

На вкладке Налоговый учет введите: Первоначальная стоимость – 16488.44, Срок полезного использования (в месяцах) – 720, Амортизационная группа – третья группа (свыше 3 лет до 5 лет вкл), Метод начисления амортизации – Линейный метод, Специальный коэффициент – 1.0. В разделе Отнесение расходов по начисленной амортизации введите: Вид расхода – Другие расходы, включаемые в состав прямых расходов, Элемент расхода – амортизация. Сохраните и закройте документ.

Задание 70. Оформите ввод в эксплуатацию принтера.

Командой Документы – Учет ОС – Ввод в эксплуатацию ОС откройте окно формы для заполнения реквизитов будущего документа. На вкладке Основные средства в шапке формы введите в поле ввода Вид вложения во внеоборотные активы – 08.4 (Приобретение отдельных объектов основных средств, Объект внеоборотных активов – Принтер НР1100, а в поле ввода Первоначальная стоимость – 4946.37.

В табличную часть этой вкладки формы введите запись: № – 1, Основные средства – Принтер НР1100, Инв. № – 00000005.

На вкладке Общие сведения укажите: Вид (группа) ОС – Машины и оборудование, Место эксплуатации – Администрация, Ответственное лицо Оболенская Г.С. Здесь же включите два флажка – Подлежит амортизации и Начислять амортизацию. На этой же вкладке в разделе Для целей налогового учета селекторном кнопкой выберите вариант Включить в состав расходов.

На вкладке Бухгалтерский учет введите: Срок полезного использования (в месяцах) – 108, Способ начисления амортизации – Линейный способ. В разделе Счёт отнесения затрат по начисленной амортизации укажите: Счет – 26, Общехоз. затраты – Амортизация, Подразделения – Бухгалтерия.

На вкладке Налоговый учет введите: Сумма расходов – 4946.37 В разделе Отнесение расходов: Вид расхода – Другие расходы, включаемые в состав прямых расходов. Элемент расхода – Материальные расходы. Сохраните и закройте документ.

Задание 71. Оформите учет возврата от покупателя приобретенных товаров на оптовый склад.

Задайте команду Документы – Учет товаров, реализации – Поступление товаров. В открывшемся окне формы из списка Вид поступления выберите вариант Возврат от покупателя на оптовый склад. В результате окно фор­мы преобразится и будет состоять из трех вкладок: Стоимость реализации, Стоимость в БУ, Стоимость в НУ. На вкладке Стоимость реализации введите: Документ отгрузки – Отгрузка товаров, продукции, Склад – Основной склад, Вход, документ – НЮ, Постав­щик – Скэлпер, Налоги – НДС сверху, Договор – 1 от 11.01.2012, Валюта договора – USD, Курс – 31.8139. В табличной части этой вкладки введите запись: № – 1, Товар – Пальто женское GRE, Кол-во – 5, Цена – 300, Сумма - 1500, НДС - 270, Всего - 1770. На вкладке Себестоимость в БУ в разделе Себестоимость возвращаемых МПЗ по данным бухгалтерского учета должна быть такая запись: № – 1, Товар – Пальто женское GRE, Кол-во – 5, Себестоимость (руб) – 9033.17, Всего себестоимость (руб) – 45165.85.

На вкладке Себестоимость в НУ в разделе Себестоимость возвращаемых МПЗ по данным налогового учета должна быть такая запись: № – 1, То­вар – Пальто женское GRE, Кол-во – 5, Себестоимость (руб) – 7958.18, Всего себестоимость (руб) – 39790.90. Сохраните документ.