Рабочая дата 18.01.2012г.

Задание 72. Оформите учет оплаты товара.

Задайте команду Документы – Платежное поручение. Заполните открыв­шуюся форму следующей информацией: Получатель – Текстиль плюс, Сумма – 60000, Счет получателя – Основной, Ставка НДС – 18%, Основа­ние – Счет №55 от 18.01.2012, НДС – 10000, Назначение платежа – Оплата товара по счету №55 от 18.01.2012, Вид платежа – Почтой, Автоподста­новка в текст платежного поручения – Указать в тексте сумму и НДС, Очередность платежа – 5. Распечатайте полученный документ, используя кнопку Печать в окне формы. Сохраните и закройте документ.

Рабочая дата 19.01.2012г.

Задание 73. Оформите передачу готовой продукции на склад.

Задайте команду Документы – Учет материалов – Передача готовой про­дукции па склад. В шапке формы документа «Накладная» введите Склад оприходования – Готовая продукция. В табличной чисти формы введите запись: № – 1, Наименование – Пальто мужское (собств), Кол-во – 6, Сто­имость – 1500, Сумма – 9000. Распечатайте накладную, используя кнопку Печать в окне формы. Сохраните и закройте документ.

Рабочая дата 22.01.2012г.

Задание 74. Сформируйте документ «Выписка» для отражения в бухгалтерском учете оплаты товара по счету.

Задайте команду Документы – Выписка. Заполните открывшуюся фор­му следующей информацией: № – 1, Движ. денежных средств – Оплата поставщику, Назначение платежа – Оплата товара по счету №55, Корр. счет – 60.2, Вид субк.1 – Контрагенты, Вид субк.2 – Договоры, Субкон­то 1 – Текстиль плюс, Субконто 2 – Счет №55 от 18.01.2012, Расход – 60000, Плат. документ – Платежное поручение.

Сохраните и закройте документ.

Задание 75. Оформите учет отгрузки продукции после мелкого ремонта.

Для этого воспользуемся документом «Накладная». Задайте команду Документы – Учет товаров, реализации – Отгрузка товаров, продукции. Заполните шапку открывшейся формы следующей информацией: Поставщик – Наша фирма, Грузоотпр. Он же (нужно вклю­чить этот флажок), Плательщик – Магазин №2, Грузополуч. Он же (нужно включить этот флажок), Склад – Основной склад, Вид отгрузки – Продажа (счет 90), Зачет аванса – Без указания договора, Налоги – НДС сверху, НП сверху, Договор – Основной договор, Тип цен – Основная цена.

Заполните табличную часть документа следующей информацией: № – 1, То­вар – Мелкий ремонт, Кол-во – 50, Цена – 20, Сумма – 1000, НДС – 180, НП – 60, Всего – 1240. Распечатайте полученный документ, используя кнопку Печать в окне формы. Сохраните и закройте документ.

Задание 76. На основании накладной сформируйте, распечатайте и сохраните документ «Счет-фактура выданный».

Рабочая дата 24.01.2012г.

Задание 77. Оформите отгрузку товаров.

Задайте команду Документы – Учет товаров, реализации – Отгрузка товаров, продукции. Заполните шапку открывшейся формы следующей ин­формацией: Поставщик – Наша фирма, Грузоотпр. Он же (нужно включить этот флажок), Плательщик – Магазин, Грузополуч. Он же (нужно включить этот флажок), Склад – Основной склад, Вид отгрузки – Продажа (счет 90), Зачет аванса – Без указания договора, Налоги – НДС сверху, Договор – Счет №000002 от 10.01.2012, Тип цен – Основная цена.

Заполните табличную часть документа следующими записями:

№	Товар	Количество	Цена	Сумма	НДС	Всего
1	Пальто имп. мужское	2	3000	6000	1080	7080
2	Плащ	5	1300	6500	1170	7670

Распечатайте и сохраните документ.

Задание 78. На основании накладной из предыдущего упражнения сформируйте, распечатайте и сохраните документ «Счет-фактура выдан­ный».

Задание 79. Оформите выполнение этапа и завершение работ – пошива муж­ской одежды.

Задайте команду Документы – Учет товаров, реализации – Выполнение этапа работ. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Заказ­чик – Ателье, Договор (этап) – Счет № 000001 от 9.01.2012, Зачет аванса – Без указания договора, Налоги – НДС сверху, Тип цен – Основная цена. В разделе вкладки Выполнение договора (этапа) селекторной кнопкой выберите вариант Выполнение этапа и завершение работ (для одноэтапных работ).

В табличной части формы введите такую запись: № – 1, Работы – Пошив мужской одежды, Кол-во – 1, Цена – 5000, Сумма – 5000, НДС – 900, Всего – 5900. Сохраните и закройте документ.

Задание 80. Оформите приходный кассовый ордер для автоматического офор­мления операций по поступлению наличных денежных средств в кассу организации.

Задайте команду Документы – Приходный кассовый ордер. Заполни­те открывшуюся форму следующей информацией: Движение денежных средств – Поступления от покупателей, в разделе Касса селекторной кнопкой задайте Рублевая, Корр.счет – 62.1, Контрагенты – Ателье, Договоры – Счет №000001 от 9.01.2012, Принято от – Фабрика Красная Заря, Сумма – 6000, Ставка НДС – 18%, НДС – 1080, Ставка НП – Без налога (НП), НП – 0. Включите также флажки Указать в тексте НДС, Учитывать НП, Указать в тексте НП, Формировать проводки.

Распечатайте и сохра­ните этот документ.

Задание 81. Оформите выдачу из кассы.

Задайте команду Документы – Рас­ходный кассовый ордер. Заполните открывшуюся форму следующей инфор­мацией: Движение денежных средств – Сдача наличных а банк, в разделе Kасса селекторной кнопкой задайте Рублевая, Корр.счет – 51, Банковские счета – Основной р/с, Дв.ден.средств – Сдача наличных в банк. Выдать - Оболенская Г.С., По документу – паспорту 66 71 № N47123, выдан о/м №13-1 г.Москвы, Сумма 6300. Включите также флажок Формировать проводки.

Распечатайте и сохраните документ.

Задание 82. Сформируйте и распечатайте документ «Счет-фактура выданный» на основании документа «Приходный кассовый ордер».

Задание 83. Сформируйте документ «Счет-фактура выданный» для покупателя (для Ателье).

Задайте команду Документы – Счета-фактуры – Счет-фактура выданный. Заполните открывшуюся форму следующей информацией. На вкладке Шапка введите: Поставщик – Наша фирма, Грузоотпр. Он же (нужно включить флажок), Покупатель – Ателье, Грузополучатель – Ате­лье, Договор – Счет № 000001 от 09.01.2012, Счет учета НДС – Счет 68.2 (выбираем селекторной кнопкой), Счет акциза – Счет 68.3 (выбираем селекторной кнопкой).

На вкладке Табличная часть введите: Тип цен – Основная цена, № – 1, Наименование – Пошив мужской одежды, Цена – 5000, Кол-во – 1, Сум­ма – 5000, Ставка НДС – 18%, Сумма НДС – 900, Всего – 5900. На вкладке Корр.счет и номер ГТД введите: Тип цен – Основная цена, № – 1, Наименование – Пошив мужской одежды, Корр.счет – 90.3, Вид субконто 1 – Виды номенклатуры. Вид субконто 2 – Ставка НДС, Суб­конто 1 – Работы, услуги, Субконто 2 – 20%.

Распечатайте и сохраните документ.

Задание 84. Оформите оказание услуг сторонней организацией (услуги связи).

Задайте команду Документы – Общего назначения – Услуги сторонних организаций. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Тип исполнителя – Поставщик (счет 60), включите флажок Счет-фактура и введите в поле ввода, расположенном справа от флажка, 24.01.2012 №201211, Исполнитель – Телефонизация, Зачет аванса – Без указания договора, До­говор – СФ 2012/1 от 24.01.2012, Налоги – НДС сверху 18%. Введите в табличную часть формы следующую запись: № – 1, Корр.счет – 26, Вид субк.1 – Общехоз. Затраты, Вид субк.2 – Подразделения, Субконто I – Прочее, Субконто 2 – Администрация, Наименование услуг – Услуги связи, Сумма – 566, Сумма НДС – 101.90, Всего – 667.90.

Задание 85. Оформите оказание услуг сторонней организацией – аренда склада, аренда помещения офиса и аренда помещения цеха за январь 2012г.

Задайте команду Документы – Общего назначения – Услуги сторонних организаций. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Тип исполнителя – Поставщик (счет 60), включите флажок Счет-фактура и введите в поле ввода, расположенное справа от флажка, 24.01.2012 №12, Исполнитель – Мануфактура, Зачет аванса – Без указания договора, До­говор СФ 12 от 24.01.2012, Налоги – НДС сверху 18%.

Введите в табличную часть формы следующие записи:

№	Корр счет	Вид субк.1	Субконто1	Наименование услуг		Всего
		Вид субк.2	Субконто2	Сумма	Сумма НДС
1	44.1.1	Издержки обращения	Аренда	Аренда склада за январь		11623
				9850	1773
2	25	Общепроизв. затраты		Аренда помощ. цеха за январь		5386.7
		Подразделения		4565	821.7
3	26	Общехоз. затраты		Аренда офиса за январь		8930.20
		Подразделения		7568	1362.20

Сохраните и закройте документ.

Задание 86. Оформите документ «Выписка» для отражения в бухгалтерском учете зачисления или списания денежных средств по рас­четному счету.

Задайте команду Документы – Выписка. Заполните форму документа следующими записями:

№	Движ. ден. средств	Вид субк.1	Субконто1	Расход
	Назначение платежа	Вид субк.2	Субконто2
1	Оплата поставщику	Контрагенты	Мануфактура	26379
	Аренда	Договоры	СФ 12 от 24.01.05
2	Оплата поставщику	Контрагенты	Телефонизация	679.20
	Телефон	Договоры	СФ 2012/1 от 24.01.05

Сохраните и закройте документ.

Задание 87. Оформите зачет аванса поставщику.

Задайте команду Докумен­ты – Общего назначения – Зачет аванса поставщику. В шапке открывшейся формы введите: Поставщик – Текстиль плюс, Зачет аванса – Без указания договора.

В табличной части формы введите запись: № – 1, Договор – Счет №55 от 18.01.2012, Валюта – руб, Сумма – 240.

Сохраните и закройте документ.