- •11.2. Бізнес-план організації експериментально-
- •1. Резюме (основні положення)
- •2. Продукція
- •3. Дослідження ринку й маркетинг
- •Виробництво гофрокартонної тари в розрахунку на одного жителя в розвинутих країнах у 1995 році
- •Виробнича потужність, виробництво та споживання гофрокартонної тари в Україні
- •4. Розміщення підприємства
- •5. План виробництва
- •Виробничі потужності і програма випуску гофрованих картону та ящиків на експериментально-промисловому виробництві ат «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема
- •Річна потреба ат «Дніпроважпапірмаш» у сировині, матеріалах та енергоресурсах для виробництва гофрованих картону та тари
- •Очікуваний прибуток від виробництва гофрокартону й гофротари в ат «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема у 2000 і 2004 році, гривень
- •6. Організаційний план
- •Чисельність і структура персоналу експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в ат «Дніпроважпапірмаш»
- •Річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу започатковуваного виробництва гофрованих картону й тари в ат «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема
- •7. Програма фінансування та ефективність інвестиційного проекту
- •Капітальні вкладення в організацію експериментально-промислового виробництва гофрокартону й гофротари в ат «Дніпроважпапірмаш»
- •Загальна сума кредиту та умови кредитування для інвестиційного проекту ат «Дніпроважпапірмаш»
Річна потреба ат «Дніпроважпапірмаш» у сировині, матеріалах та енергоресурсах для виробництва гофрованих картону та тари
Найменування ресурсу |
Одиниця виміру |
Загальна кількість |
Сировина й матеріали |
|
|
Картон для плоских шарів |
тис. м2 |
68000 |
гофрокартону (ГОСТ 7420–78) |
тонн |
13600 |
Папір для гофрування |
тис. м2 |
50000 |
(ГОСТ 7377–85) |
тонн |
5900 |
Хімікати |
|
|
Силікатна брила (ГОСТ 13089–81) |
тонн |
2032 |
Полівінілацетатна дисперсія |
|
|
(ГОСТ 18992–80) |
тонн |
74 |
Дибутилфталат (ГОСТ 8728–71) |
тонн |
8,9 |
Пакувальні матеріали |
|
|
Стрічка сталева пакувальна |
|
|
(ГОСТ 3560–73) |
тонн |
80 |
Дріт звичайний |
тонн |
20 |
Стрічка поліпропіленова |
тонн |
32,6 |
Фарба флексографська |
тонн |
29,6 |
Енергоресурси |
|
|
Електроенергія |
тис. кВт-г |
2353 |
Теплова енергія |
Гкал |
12600 |
Газ природний |
тис. м3 |
1700 |
Вода технічна |
м3 |
5100 |
Таблиця 11.21
Очікуваний прибуток від виробництва гофрокартону й гофротари в ат «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема у 2000 і 2004 році, гривень
Вид продукції |
Одиниця виміру |
Кількість |
Ціна за одиницю |
Собівартість продукції |
Загальний прибуток |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Гофрокартон |
тис. м2 |
32000 |
717 |
623,5 |
2 992 000 |
Відходи виробництва |
тонн |
1210 |
120 |
100 |
24200 |
Разом |
|
´ |
´ |
´ |
3 016 200 |
Гофроящики |
тис. м2 |
29600 |
791 |
687,8 |
3 054 720 |
Відходи виробництва |
тонн |
2770 |
120 |
100 |
55400 |
Разом |
|
´ |
´ |
´ |
3 110 120 |
6. Організаційний план
Організаційно експериментально-промислове виробництво гофрокартону й гофротари є внутрішнім виробничим підрозділом (цехом) АТ «Дніпроважпапірмаш» з усіма особливостями управління підприємством з такою організаційно-правовою формою. Для нового виробництва вирішено використати класичний тип організаційної структури управління — лінійно-функціональну оргструктуру, але з елементами матричної (на період реалізації проекту й освоєння проектної потужності). Така організаційна структура управління забезпечує швидку реалізацію управлінських рішень, сприяє спеціалізації та інтенсифікації роботи функціональних підрозділів, уможливлює необхідний маневр матеріально-фінансовими ресурсами, спрямовує діяльність на достатню гнучкість і нововведення.
Вищим органом акціонерного товариства «Дніпроважпапірмаш» традиційно є загальні збори акціонерів, а виконавчим — Правління, яке очолює його голова (генеральний директор підприємства). Акціонери відповідають за зобов’язання товариства тільки в межах належних їм акцій.
Якщо чисельність промислово-виробничого персоналу АТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема становить на початок 1997 р. 1775 осіб, то розрахункова потреба в персоналі для новостворюваного виробництва становитиме орієнтовно 98 осіб, у тому числі для першої черги — 59 осіб. При цьому комплектування нового виробництва необхідними кадрами передбачається здійснити вивільненням і перенавчанням персоналу в межах загальної чисельності промислово-виробничого персоналу діючого підприємства.
Чисельність виробничого й управлінського персоналу визначалась за потрібними професіями з урахуванням кількості робочих місць і коефіцієнта змінності роботи устаткування. Для управління новим виробництвом розрахункова чисельність цехового персоналу становить 6 осіб, у тому числі керівників і спеціалістів — відповідно 4 і 2 особи. Розрахункову чисельність, склад і структуру промислово-виробничого персоналу нового виробництва в акціонерному товаристві «Дніпроважпапірмаш» наведено в табл. 11.22.
Фонд заробітної плати всього персоналу, необхідного для експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари, розраховувався, виходячи із середньомісячної заробітної плати, що склалася в целюлозно-паперовій промисловості України на початок 1997 р.: керівників — 250, спеціалістів — 200, робітників — 170 гривень. Розрахунок фонду зарплати різних категорій персоналу наведено в табл. 11.23.
Таблиця 11.22