- •11.2. Бізнес-план організації експериментально-
- •1. Резюме (основні положення)
- •2. Продукція
- •3. Дослідження ринку й маркетинг
- •Виробництво гофрокартонної тари в розрахунку на одного жителя в розвинутих країнах у 1995 році
- •Виробнича потужність, виробництво та споживання гофрокартонної тари в Україні
- •4. Розміщення підприємства
- •5. План виробництва
- •Виробничі потужності і програма випуску гофрованих картону та ящиків на експериментально-промисловому виробництві ат «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема
- •Річна потреба ат «Дніпроважпапірмаш» у сировині, матеріалах та енергоресурсах для виробництва гофрованих картону та тари
- •Очікуваний прибуток від виробництва гофрокартону й гофротари в ат «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема у 2000 і 2004 році, гривень
- •6. Організаційний план
- •Чисельність і структура персоналу експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в ат «Дніпроважпапірмаш»
- •Річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу започатковуваного виробництва гофрованих картону й тари в ат «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема
- •7. Програма фінансування та ефективність інвестиційного проекту
- •Капітальні вкладення в організацію експериментально-промислового виробництва гофрокартону й гофротари в ат «Дніпроважпапірмаш»
- •Загальна сума кредиту та умови кредитування для інвестиційного проекту ат «Дніпроважпапірмаш»
Чисельність і структура персоналу експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в ат «Дніпроважпапірмаш»
Категорії персоналу |
Чисельність, |
Структура, % | |
|
чол. |
персоналу |
робітників |
Промислово-виробничий персонал — усього |
98 |
100 |
´ |
керівники |
4 |
4,08 |
´ |
спеціалісти |
|
|
´ |
Робітники — усього з них: |
92 |
93,88 |
100 |
основні виробничі робітники |
60 |
´ |
65,22 |
ремонтний і черговий персонал |
13 |
´ |
14,13 |
допоміжні робітники |
19 |
´ |
20,65 |
Таблиця 11.23
Річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу започатковуваного виробництва гофрованих картону й тари в ат «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема
Категорії персоналу |
Чисельність персоналу, чол. |
Середньомісячна заробітна |
Річний фонд заробітної плати, гривень | |||
|
усього |
перша черга |
плата, гривень |
усього |
перша черга | |
Керівники |
4 |
4 |
250 |
12000 |
12000 | |
Спеціалісти |
2 |
2 |
200 |
4800 |
4800 | |
Робітники |
92 |
53 |
170 |
187 680 |
108 120 | |
Разом |
98 |
59 |
´ |
204 480 |
124 920 |
7. Програма фінансування та ефективність інвестиційного проекту
Виробничі інвестиції (капітальні вкладення) в організацію експериментально-промислового виробництва гофрокартону й гофротари розраховувалися відповідно до «Порядку визначення вартості будівництва, здійснюваного на території України у 1994 році», затвердженого Мінбудархітектури 14 лютого 1994 р. наказом № 27 і доповненням до нього № 12/373 від 30 листопада 1994 р. Розрахунки проводилися за типовими структурними елементами виробничих інвестицій (табл. 11.24).
Таблиця 11.24
Капітальні вкладення в організацію експериментально-промислового виробництва гофрокартону й гофротари в ат «Дніпроважпапірмаш»
Вид капітальних вкладень |
Будівельно-монтажні роботи |
Придбання устаткування |
Інші витрати |
Усього |
Капітальні вкладення в промислове будівництво, гривень |
1353 |
2 279 452 |
1 348 210 |
3 629 015 |
Валютні витрати, доларів США |
— |
1 793 100 |
89900 |
1 883 000 |
Валютні витрати в перерахунку в національну валюту за курсом НБУ станом на 30 січня 1997 р., гривень (1дол. = 1,87 грн.) |
— |
3 353 097 |
168 113 |
3 521 210 |
Усього капітальних вкладень, гривень |
1353 |
5 632 549 |
1516323 |
7 148 872 |
У тому числі капітальні вкладення в першу чергу будівництва, гривень |
1323 |
2 701 562 |
1 364 512 |
4 067 397 |
Фінансування капітального будівництва передбачено здійснити за рахунок пільгового державного кредиту. При цьому валютну частину інвестицій перераховано в гривні за курсом НБУ і її розглядають як пільговий державний кредит. Загальну суму кредиту та умови кредитування наведено в табл. 11.25.
Таблиця 11.25