3.3 Штатное расписание и фонд оплаты труда

Для определения численности, профессионального состава и квалификации ИТР и рабочих на проектируемый календарный срок основой служат рассчитанные по нормам ССН затраты труда и срок их выполнения.

• Расчет общей (явочной) численности персонала (ИТР и рабочих), на данный вид работ:

Ч_о=З_тр/(Т*25,0), где

Чо – общая (явочная) численность персонала;

Зтр-затраты труда на данный вид работ, чел.-дни;

Т- срок проведения работ, мес.

25,0 – среднее нормативное количество рабочих дней в месяц.

На буровые и вспомогательные работы, а также на МДП:

Чо=14114,89/(6*25,0)=94,09, т.е 94 чел.

На опробование:

Чо=1285,7/(5,5*25,0)=9,35, т.е 9 чел.

Обоснование количества рабочих и инженерно-технических работников на смене с учетом их профессий и квалификации выполняют с учетом типовых составов исполнителей, приведенных в соответствующих выпусках ССН.

• Расчет общего количества рабочих на буровых работах определяют по формуле:

Ч_р=N_ст*n_ч*С, где

N_ст- количество буровых станков, находящихся в работе;

n_ч- норма численности (количество рабочих, необходимых для обслуживания станка в течение смены), на 1 станок – 2 человека;

С- коэффициент, учитывающий режим труда ( при односменной работе С=1, при двухсменной С=2 и т.д.).

Чр=9*2*1= 18 чел.

т.е. 10 машинистов буровых установок и 10 помощников МБУ.

• Численность персонала на буровых работах с учетом резервного количества станков :

Ч_{р (рез)}= 12*2*1= 24

• Явочная численность персонала, занятого на опробовании:

Ч_опр=Q_опр/(Т*П), где

Qопр - объём работ на опробовании, м;

Т – продолжительность работ на опробовании, мес;

П – производительность на опробовании, м/бриг.-мес.

Ч_опр= 20710/(5,5*2277,2)= 1,65, т.е 2 бригады *2 чел.=4 человек

• Явочная численность ИТР:

При определении численности инженерно-технических работников учитывается производственная структура подразделения (партии, отряда) и степень их загрузки на различных видах работ (при небольшой загрузке оборудования допускается совмещение должностей и профессий).

Ч(_ИТР) = Чр.б.*0,25,

Ч_(ИТР)= 18*0,25=4,5, т.е 5 чел.

• Численность ИТР с учетом резервного количества станков:

Ч_{(ИТР)рез}= 24*0,25=6, чел.

• Общая численность персонала на все виды работ:

Ч_общ=Ч_р+Ч_опр+Ч_ИТР

Ч_общ= 18+4+5=27 чел

• Общая численность персонала на все виды работ с учетом резервного количества станков:

Ч_общ=24+4+6=34 чел

На основании расчетной численности персонала формируется штат исполнителей по каждому виду работ – штатное расписание (таблица 14). Штатное расписание рекомендуется составлять только для подразделения-исполнителя полевых работ. Данное расписание содержит данные о явочном составе исполнителей проекта, календарном времени работ и фонде оплаты труда. Комплектование штата исполнителей осуществляется на основе типовых составов производственных единиц (партии, участка, отряда), которые имеются в ССН на соответствующие виды работ.

Таблица 14

Штатное расписание (партии, отряда)

Должность (разряд)	Кол-во сотрудников	Продолжительность работы, мес.	Затраты труда чел.-мес.	Основной месячный оклад, руб.	Оклад с учетом коэффициента (р.к.=1,15)	Всего основная з/п, руб.
ИТР
Начальник партии	1	2,5	2,5	18000	20700	51750
Главный геолог	1	2	2	16500	18975	37950
Геолог Iкатегории	2	2	4	14000	16100	64400
Техник-геолог Iкатегории	2	2	4	10200	11730	46920
Инженер по буровым работам	2	1,5	3	12000	13800	41400
Буровой мастер	2	6	12	11300	12995	155940
Итого ИТР	10	16	27,5	82000	94300	398360
Рабочие
Машинист буровой установки	12	6	72	12800	14720	1059840
Помощник буровой установки	12	6	72	10300	11845	852840
Итого рабочие	24	12	144	23100	26565	1912680
Итого по штату: Бурение, вспомога-тельные работы, МДП: Опробова-ние:	34 24 10	28 12 16	171,5 288 160	105100	120865	2311040

После составления штатного расписания необходимо проверить правильность составления штатного расписания.

1. Суммарные затраты труда по штату не должны превышать затрат труда по нормативу.

• Затраты труда, рассчитанные по буровым работам и опробованию, т.е. нормативные:

ЗТ_расч.=12285,7+14114,89=26400,59 чел.-дни

• Затраты труда согласно штатному расписанию:

ЗТ_шт.=288*50+160*25=14400+4000=18400 чел.дн.

ЗТ_расч.≥ ЗТ_шт,

Соответственно, неравенство выполняется.

2. Планируемая экономия затрат труда:

• В абсолютных единицах:

З_абс.= ЗТ_расч.-ЗТ_шт

З_абс.=26400,59-18400=8000,59 чел.-дн.

• Относительная экономия затрат труда в процентах:

∆З_тр.=[(З_расч-З_шт)/З_расч]*100

∆З_тр.=[(26400,59-18400)/26400,59]*100=30,3%

3. Фонд оплаты труда по штатному расписанию также не должен превышать фонд оплаты труда нормативный, т.е. расчетный.

• Фонд оплаты труда нормативный

ФОТ_н=З_{пл(бур)*}ЗВ_(бур)+ З_{пл(вспом)*}ЗВ_(вспом)+ З_{пл(мдп)*}ЗВ_(мдп) +З_пл(оп)*ЗВ_(оп),

где Зпл – затраты на оплату труда по бурению, вспомогательным работам, МДП и опробованию;

ЗВ – затраты времени на эти виды полевых работ.

ФОТ_н=2,66*845*3793,35+2,66*845*53,36+2,66*7940*201,02+2,66*19546*612,24= 8526312,8+119937,27+4245622,81+31831802,48= 44723675,36 руб.

• Фонд оплаты труда по штату:

ФОТ_ш=З_осн.+З_доп.+З_сд, где

З_осн.-основная заработная плата, руб.;

З_доп- дополнительная заработная плата, 7,9% от З_осн, руб.;

З_сд – сдельный приработок, 25% от З_осн, руб.;

ФОТ_ш=2311040+2311040*0,079+2311040*0,25=3071372,16 руб.

Неравенство выполняется: ФОТ_н≥ФОТ_ш

Планируемая экономия фонда оплаты труда составит:

• Абсолютная:

ФОТ_абс=ФОТ_н-ФОТ_ш

ФОТ_абс=44723675,36-3071372,16=41652303,2 руб.

• Относительная:

∆ФОТ_отн.=[(ФОТ_н-ФОТ_ш)/ФОТ_н]*100;

∆ФОТ_отн.= [(44723675,36-3071372,16)/44723675,35]*100=92,13%.