2.3 Визначення продуктивності праці

Продуктивність праці П_пр^річ, т/чол., розраховується згідно формули:

П_пр^річ = Р_річ / Ч_сп (2.9)

де Р_річ – кількість перероблених тон вантажу за рік;

Ч_сп – списочний контингент робітників станції.

П_пр^річ = 5466240 / 109 = 50148.99 т/чол.

3 План експлуатаційних витрат

План експлуатаційних витрат – документ, який визначає грошові кошти на виконання планового річного обсягу роботи станції.

У відповідності до наказу №440 від 29.07.2009 р. план експлуатаційних витрат вантажної станції складається на підставі типового кошторису витрат, який одержують з дирекції залізничних перевезень.

Експлуатаційні витрати класифікуються за статтями витрат і елементами витрат.

3.1 Планування прямих витрат

Річний фонд оплати праці переносимо за статтями з таблиці 2.3 графа 3 у таблицю 3.1.

За статтями 45, 47, 30, 34 враховуються відрахування на соціальні заходи у розмірі 37,5% від основної зарплати і частини додаткової ( таблиця 2.3 графа 3).

Стаття 47. За цією статтею враховують витрати на мастильні, обтирочні матеріали для очистки стрілочних переводів. На даній вантажній станції 40 стрілочних переводів. Вартість утримання одного стрілочного переводу за рік 100.00 грн.

Е_мат⁴⁷= 40 * 100 = 4000 грн (3.1)

Стаття 47. Витрати на електроенергію включають:

1 Витрати на освітлення пристроїв станції Е_осв⁴⁷, грн, розраховуються згідно формули:

Е_осв⁴⁷= W * T * К_з * Ц_е * 10^-3 (3.2)

де W – сумарна потужність встановлених ліхтарів;

Т – час горіння світлових точок за рік, приймаємо 3200 год;

К_з – коефіцієнт запасу, приймаємо 1.3;

Ц_е – ціна однієї кіловат-години електроенергії, приймаємо 0.244 грн.

W = F * b (3.3)

де F – площа території станції;

b – норма питомої потужності, приймажмо 1.2 Вт/м².

W = 80000 * 1.2 = 96000 Вт

Е_осв⁴⁷ = 96000 * 3200 * 1.3 * 0.244 * 0.001 = 97443.84 грн

2 Витрати на зарядку акумуляторних ручних ліхтарів Е_акм⁴⁷, грн. визначається згідно формули:

Е _акм⁴⁷ = К_зл * Ц_з * Ч_акл (3.4)

де К_зл – кількість зарядок ліхтарів за рік (через день), приймаємо 182;

Ц_з – ціна однієї зарядки ліхтаря, приймаємо 1.00 грн;

Ч_акл – контингент, що має ліхтарі (12% виробничого штату).

Ч_акл = Ч_вир* 0.12 (3.5)

Ч_акл = 109 * 0.12 = 13

Е _акм⁴⁷ = 182 * 1 * 13 = 2380.56 грн

Загальна сума витрат на електроенергію за статтею 47 становить:

Е_е⁴⁷= Е_осв⁴⁷+ Е _акм⁴⁷ (3.6)

Е_е⁴⁷= 97443.84 + 2380.56 = 99824.40 грн

Стаття 47. Інші витрати за цією статтею включають витрати на оплату рахунків за друкування графіків, розкладів, технічних інструкцій. В курсовій роботі приймаємо 0.5% від загальної суми витрат за даною статтею.

Е_ін⁴⁷=(Ф_осн⁴⁷ + Е_мат⁴⁷ + Е_е⁴⁷ + Е_сз⁴⁷) * 0,005 (3.7)

Е_ін⁴⁷= (671317.87+4000+99824.40+251744.20)*0.005 = 5134.43 грн

Стаття 34. За цією статтею враховуються витрати на матеріали для прибирання й обслуговування службових приміщень.

Е_мат³⁴ = F_сл* N_р / 100 (3.8)

де F_сл – площа службових приміщень;

N_р – норма витрат на 100 м² за рік, приймаємо 130.00 грн.

Е_мат³⁴ = 1800 * 130 / 100 = 2340.00 грн

Витрати на електроенергію за статтею 34 включають:

- витрати на електроенергію для освітлення службових приміщень:

Е_осв.сл³⁴= F_сл* b * Т * К_з * Ц_е * 10^-3 (3.9)

де b – норма питомої потужності освітлення, приймаємо 42 Вт/м².

Е_осв.сл³⁴= 1800 * 42 * 3200 * 1.3 * 0.244 * 0.001 = 76737.02 грн.

- витрати на електроенергію для освітлення складських приміщень:

Е_{осв.скл}³⁴= F_скл* b * Т * К_з* Ц_е * 10^-3 (3.10)

де b – норма питомої потужності освітлення, приймаємо 6 Вт/м².

Е_{осв.скл}³⁴ = 2630 * 6 * 3200 * 1.3 * 0.244 * 10^-3 = 16017.33 грн

Загальна сума витрат на електроенергію для освітлення приміщень складе:

Е_е³⁴ = Е_осв.сл³⁴+ Е_{осв.скл}³⁴ (3.11)

Е_е³⁴= 76737.02 + 16017.33 = 92754.36 грн

Витрати на паливо для опалення приміщень складуть:

Е_пал³⁴= V / 1000 * Т * В * (t_в – t_з) * Ц_т * 10^-3 (3.12)

де V – об’єм будівлі, м³;

Т – нормативна тривалість опалювального сезону, приймаємо 180 діб;

В – норма витрат умовного палива для підігріву 1000 м³ на 1^оС за добу, приймаємо 1.5 кг;

t_в – середньо нормативна температура в середині будівлі, приймаємо 18 ^оС;

t_з – середня температура зовнішнього повітря, приймаємо -5^оС;

Ц_т – ціна 1 т умовного палива, приймаємо 200.00 грн.

Е_пал³⁴= 7200 / 1000 * 180 * 1.5 * 23 * 200 * 0.001 = 8942.40 грн

Стаття 34. Інші витрати за цією статтею, які направляються на ремонт, на дезінфекцію виробничих і службових приміщень, на оплату рахунків за газ приймаємо у розмірі 5000.00 грн.

Відрахування на матеріали за статтею 30, які використовуються на маркування вантажів при завантаженні та пломбуванні вагонів плануються на річний об’єм завантажених вагонів враховуючи, що витрати на 1 вагон становлять 10.00 грн. в середньому на вагон.

Е_мат³⁰= n_н^вр * 365 * 10 * 0,2 (3.13)

де 0.2 – доля критих вагонів в загальному обсязі навантажених вагонів.

Е_мат³⁰= 49 * 365 * 10 * 0.2 = 35693.52 грн

Інші витрати пов’язані з придбанням бланків та книг для оформлення перевізних документів і комерційної звітності, тарифних керівництв приймаємо 3500.00 грн.