36

2. Планирование затрат на содержание производства

2.1 План по труду и заработной плате

План по труду представляет собой свод трудозатрат по всем видам основных и вспомогательных работ для расчета общей численности рабочих предприятия, а также планирования фонда оплаты труда.

Расчет расходов на оплату труда осуществляется в разрезе групп: рабочие производственные; вспомогательно-обслуживающие; цеховой, общезаводской персонал, управленческий персонал.

Таблица 2.1 – План по труду и заработной плате

Виды работ	ТЗ, чел-дни	Кол-во рабочих, чел	Ср. дн. Тарифная ставка, руб.	Тарифный фонд, т.руб	Расходы на оплату труда, т.руб
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
1	2	3	4	5	6
1. Комплекс лесосечных работ
Валка ЛП-17	776	3	1004,8	779,7	1403,5
Обрезка сучьев ЛП-33	1180	5	905,1	1068,02	1922,43
Погрузка ПЛ-2	885	3	905,1	801,01	1441,82
Трелевка ЛП-17	776	3	1004,8	779,7	1403,5
2. Вывозка леса
КамАЗ-5320	2500	9	583,8	1459,5	2627,1
3. Комплекс работ на нижнем складе
Разгрузка К-305Н	923	3	905,1	835,41	1503,73
Раскряжевка ПЛХ-3АС	1828	6	663,6	1213,06	2183,51
Сортировка ТС-7	1828	6	526,7	962,81	1733,05
Штабелевка КБ-572	1416	5	717,6	1016,12	1829,02
ИТОГО по основным работам				8915,33	16047,66
ДЕРЕВООБРАБОТКА
Цех шпалопиления
Основные рабочие	4811	18	851,1	4094,64	7370,35
Вспомогательные рабочие	962,2	4	709,9	683,06	1229,51
Цех технологической щепы
Основные рабочие	3973	16	848,1	3369,5	6065,1
Вспомогательные рабочие	794,6	3	699,1	555,5	999,9
ИТОГО по деревообработке				8702,7	15664,86

Окончание таблицы 2.1

ВСПОМОГАТЕЛЬНО-ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ РАБОТЫ
5. Подготовка л/к	3570	16	62,1	221,7	399,05
6. Стр-во лес. Дорог	1162	5	78,0	90,64	163,14
7. Подготовка н/c	1800	8	78,7	141,66	254,99
8. Ремонт дорог	3434	15	74,3	255,15	459,26
10. Содержание техники на раб. М	9966	44	460,9	4593,33	8267,99
10 Ремонт техники, в т.ч.:
- РММ	4837	20	724,3	3503,44	6306,19
- ПТО л/с	3293	13	724,3	2318,12	4293,22
- ПТО гараж	1437	10	724,3	1040,82	1873,47
- ПТО н/с	4523,5	16	724,3	3276,37	5897,47
11. Перевоз рабочих	1024	4	599,3	613,68	1104,63
12. Энергообслуж.	1238	5	704,9	872,67	1570,8
13. Ремонт производственных объектов	660	3	695,08	458,75	825,76
14. Общее обслуживание	5775	25	655,8	3787,25	6817,04
ИТОГО по всп.работам				21173,58	38233,01
ВСЕГО ПО РАБОЧИМ				38791,61	69945,53

Таблица 2.2 – Штатное расписание и РОТ управленческого персонала предприятия

Должность	Количество чел.	Оклад руб.	Годовой заработок, тыс. руб	Выплаты по районному регулированию, тыс.руб	Выслуга лет тыс. руб.		Фонд оплаты труда, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6		7
1. Цеховой персонал
1.1. Лесозаготовительный пункт
Начальник ЛЗП	1	8000	96	48		9,6		153,6
Механик	1	7500	90	45		9,0		144
Мастер ЛЗП	2	7300	175,2	87,6		17,5		280,3
Мастер по строительству лесовозных усов	2	7300	175,2	87,6		17,5		280,3
Мастер на подготовке лесосек	2	7300	175,2	87,6		17,5		280,3
Итого по лесопункту	8	-	711,6					1138,5
1.2. Нижний склад
Начальник Н/С	1	8000	96	48		9,6		153,6
Мастер на разделке хлыстов	2	7600	182,4	91,2		18,2		291,8

Продолжение таблицы 2.2

1	2	3	4		5			6	7
Мастер на отгрузке готовой продукции	2	7600	182,4		91,2			18,2	291,8
Итого по Н/С	5	-	460,8						737,2
1.3. Деревообработка
Начальник цеха	2	7600		182,4		91,2	18,24			291,8
Технорук	2	7000		168		84	16,8			268,8
Мастер цеха	2	6000		144		72	14,4			230,4
Механик	1	5500		66		33	6,6			105,6
Итого по деревообработке				560,4						896,6
1.4. Управление дорогой
Начальник дороги	1	6800	81,6		40,8			8,16	130,5
Мастер по ремонту и содержанию дорог	2	7300	175,2		87,6			17,5	280,3
Зав. гаражом	1	7200	86,4		43,2			8,6	138,2
Сменный механик	2	7300	175,2		87,6			17,5	280,3
Диспетчер	3	6500	234		117			23,4	374,4
Итого по управлению дороги	9	-	752,4						1203,8
1.4. РММ
Начальник РММ	1	10000	120		60			12	192
Сменный механик	1	7200	86,4		43,2			8,6	138,2
Зав. материальн. складом	1	8000	96		48			9,6	153,6
Итого по РММ	3	-	302,4						483,8
Итого цеховой персонал		-							3563,3
2. Общехозяйственный персонал
Директор	1	14500	174		87			17,4	278,4
Главный инженер	1	13800	165,6		82,8			16,5	265,9
2.1Производство технический отдел
-инженер	1	8000		96	48			9,6	153,6
-инженер по тб	1	10000		120	60			12	192
2.2. Отдел главного механика:
- Главный механик	1	12000		144		72	14,4			230,4
- Главный энергетик	1	12000		144		72	14,4			230,4
- Инженер-механик	1	12000		144		72	14,4			230,4
2.3. Планово-экономический отдел:
- Главный экономист	1	12300		147,6		73,8	14,76				236,1
- Инженер-экономист	1	12000		144		72	14,4				230,4
2.4. Бухгалтерия
- Главный бухгалтер	1	12300		147,6		73,8	14,76				236,1
- Зам. гл. бухгалтера	1	8500		102		51	10,2				163,2
- Бухгалтер материальной группы	1	9000		108		54	10,8				172,8
- Бухгалтер по зарплате	1	8500		102		51	10,2				163,2
2.5. Отдел кадров:
- Начальник отдела	1	12800		153,6		76,8	15,3				245,7

Окончание таблицы 2.2

1	2	3	4	5	6	7
- Инспектор по кадрам	1	12800	153,6	76,8	15,3	245,7
Делопроизводитель (секретарь)	1	6000	72	36	7,2	115,2
Заведующий хозяйством	1	12300	147,6	73,8	14,7	236,1
Итого общехозяйственный персонал						3624,8
ВСЕГО АУП						8084,7