7. Определение показателей плана по труду и кадрам

Потребная численность основных рабочих (списочная) для ремонта тягового двигателя определим по формуле:

,
где	‑	добавочный процент рабочих на замещение отпускников, больных и др. (примем равным 10%);
	‑	число операций ремонта тягового двигателя;
	‑	число смен;
	‑	количество рабочих мест, принятых на i-й операции;
	‑	норма обслуживания рабочих мест (количество производственного оборудования на одного рабочего) на i-й операции, принята равной единице. До реконструкции:

После реконструкции:

Контингент рабочих (явочный и списочный) для ремонта оборудования, установленного на производственном участке по ремонту тяговых двигателей, рассчитывается исходя из общей трудоемкости ремонтов и осмотров и следующих затрат времени на одну ремонтную единицу сложности в часах:

а) текущий ремонт α_тр =0,1 (проводится еженедельно);

б) осмотр α₀ =0,85;

в) малый ремонт α_мр =6,1;

г) средний ремонт α_ср =12,2.

В курсовом проекте в целях сокращения объема расчетных вычислений будем руководствоваться следующим ремонтным циклом для всего оборудования:

О-О-О-М-О-О-О-М-О-О-О-С,
где	С ‑	средний ремонт;
	М ‑	малый ремонт;
	О ‑	осмотр;

Численность вспомогательных рабочих для выполнения ремонтных и профилактических работ по оборудованию цеха определяется:

,
где	‑	трудоемкость ремонтов и осмотров i-й группы оборудования производственного участка по ремонту тяговых двигателей за год, нормо-ч;
	‑	число групп оборудования на участке;
	‑	добавочный процент на замещение отпускников, больных и др. (примем равным 10%);
	‑	эффективный (полезный) фонд рабочего времени одного рабочего за год, который равен 1868,1ч в результате умножения среднего числа дней работы одного рабочего в год – 231,2 на среднюю продолжительность рабочего дня с учетом всех сокращений 8,08ч.

Трудоемкость ремонтов и осмотров определяется:

,
где		- норма времени на одну ремонтную единицу соответственно на текущий ремонт, осмотр и малый ремонт, ч;
		- количество соответственно текущих ремонтов, осмотр и малых ремонтов оборудования i-й группы за год;
		- количество принятого оборудования i-й группы (всего оборудования);
		- коэффициент, равный группе ремонтной сложности оборудования, принимается по табл. 13 (средний коэффициент по всему оборудованию).

_{До реконструкции:}

_{После реконструкции:}

Контингент остальных вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих рассчитывается по нормативам, установленным в процентах к численности основных рабочих (табл. 14).

Таблица 14

Нормативы для расчета численности цехового персонала в процентах к контингенту основных рабочих и обслуживающего персонала

Вид персонала	Состояние линии	вспом. раб.	ИТР	служащие	слесаря общ	Всего
Рем. персонал	до реконстр.	12	9	2	119	142
	после рек.	11	9	2	172	194
Вспом. персонал	до реконстр.	1	1	1	10	13
	после рек.	1	1	1	14	17
Деление на разряд		2	2	3	4	5
Процент от общего числа слесарей		20	20	13	20	43
Рем. персонал	до реконстр.	24	16	24	52	4
	после рек.	35	23	35	74	5
Вспом. персонал	до реконстр.	2	1	2	4	1
	после рек.	3	2	3	6	1

Тарифные разряды вспомогательных рабочих примем следующие:

- занятых ремонтом оборудования – 5,0;

- занятых на остальных работах – 3,0.

Годовой (месячный) фонд основной заработной платы одного рабочего:

,
где	‑	часовая тарифная ставка i-го разряда рабочего, руб.;
	173,1 ‑	среднемесячная норма часов, ч.;
	12 ‑	число месяцев в году (для годового фонда).

Среднемесячная заработная плата ИТР и специалистов без учета районного коэффициента принимается равной 14950 руб., служащих – 14300 руб., вспомогательных рабочих 7000 руб. Результаты расчетов занесем в таблицу 15.

Таблица 15

Сводные показатели плана по труду

Категория работников	До реконструкции				После реконструкции
	Контингент (списочный), чел.	Годовой фонд основной заработной платы, руб.	Годовой фонд дополнительной заработной платы, руб.	Контингент (списочный), чел.		Годовой фонд основной заработной платы, руб.	Годовой фонд дополнительной заработной платы, руб.
Основные рабочие	142	13 468 123,20р.	1 144 790,47р.	194		17 893 724,40р.	1520 966,57р.
Вспомогательные рабочие	12	1 008 000,00р.	85 680,00р.	11		924 000,00р.	78 540,00р.
ИТР	9	1 614 600,00р.	137 241,00р.	9		1 614 600,00р.	137 241,00р.
Служащие	2	343 200,00р.	29 172,00р.	2		343 200,00р.	29 172,00р.
Слесаря всего	119	10 502 323,20р.	892 697,47р.	172		15 011 924,40р.	1276 013,57р.
Вспомогательный персонал	13	1 361 431,20р.	81 685,87р.	17		1 732 003,68р.	103 920,22р.
Вспомогательные рабочие	1	84 000,00р.	5 040,00р.	1		84 000,00р.	5 040,00р.
ИТР	1	179 400,00р.	10 764,00р.	1		179 400,00р.	10 764,00р.
Служащие	1	171 600,00р.	10 296,00р.	1		171 600,00р.	10 296,00р.
Слесаря всего	10	926 431,20р.	55 585,87р.	14		1 297 003,68р.	77 820,22р.
Всего вспом. рабочих	13	1 092 000,00р.	90 720,00р.	12		1 008 000,00р.	83 580,00р.
Всего ИТР	10	1 794 000,00р.	148 005,00р.	10		1 794 000,00р.	148 005,00р.
всего служащих	3	514 800,00р.	39 468,00р.	3		514 800,00р.	39 468,00р.
всего слесарей	129	11 428 754,40р.	948 283,34р.	186		16 308 928,08р.	1353 833,79р.
Всего по цеху	155	14 829 554,40р.	1 226 476,34р.	211		19 625 728,08р.	1624 886,79р.