2. Определение базы данных для выполнения экономических расчетов

Таблица 1 – База данных для выполнения экономических расчетов

Наименование	Услов. обознач.	Значение		Примечание
		Фактически	Проект
1	2	3	4	5
1 Трудоемкость производственного подразделения, чел. Час.	Тп	3446	2702	В гр. 3 – исходные данные, в гр. 4 – п. 2.3.3
2 Среднечасовая тарифная савка рабочего, руб.	СЧср	18,34	22,88	В гр. 3 – исходные данные, в гр. 4 – расчет
3 Доплата за вредные и тяжелые условия труда, %	Пд.вр	16	16	Исходные данные
4 Доплата в соответствии с действующим в АТП премиальным положением, %	Ппр	50	50	Исходные данные
5 Количество смен работы подразделения	Псм	1	1	Исходные данные
6 Процентное соотношение вечерних часов в общей продолжительности рабочего дня, %	Пв	75	75	Исходные данные
7 Процент доплаты за работу в вечернюю смену	Пд.в	0	0	Исходные данные
8 Число дней работы производственного подразделения	Др	365	365	Исходные данные
9 Число дней работы в праздничные и воскресные дни Дпив = Дк – Др - Дсм где: Дк – календарные дни за период; Дс – число субботних дней за период	Дпив	52	52	Расчет

1	2	3	4	5
10 Коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату где: Дот – дни отпуска; Дг.о. – дни выполнения государственных и общественных обязанностей	Кд	0,07	0.07	Расчет
11 коэффициент, учитывающий районную надбавку	Кр	0,13	0,13	В соответствии с Постановлением Правительства РФ
12 Коэффициент, учитывающий заработную плату вспомогательных рабочих	Квсп.	0,21	0,21	Исходные данные
13 Коэффициент, учитывающий заработную плату ИТР, служащих, МОП (административно-управленческого персонала)	КАУП	0,3	0,3	Исходные данные
14 Коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды	Ксоц	0,26	0,26	В соответствии с законодательством РФ
15 Штатное количество рабочих, час.	Nр	2	1,6	В гр. 3 – исходные данные, в гр. 4 – из п. 2,3,7
16 Издержки на запасные части и ремонтные материалы. Руб.	Сз.ч. и рм.	24.717	25953	В гр. 3 – исходные данные, в гр. 4 – из п. 2,3,6
17 Установленная мощность токоприемников, кВт.		12,47	4	В гр. 3 – исходные данные, в гр. 4 – из п. 2,3,8
18 Тарифная плата за квт. Час, руб.	Цквт.час.	1,38	1,38	Исходные данные
19 Действительный годовой фонд рабочего времени оборудования, час. где: Тсм – продолжительность смены, час.; Коб – коэффициент, учитывающий простои оборудования в ТО и ремонте Коб = 0,80 …0,90	Фоб	2336	2336	Расчет
20 Коэффициент загрузки оборудования	Кз	0,8	0,8	Литература ( ) (0,6 …0,9)
21 Коэффициент спроса	Кс	0,20	0,20	(0,15 …0,25)
22 Коэффициент, учитывающий потери в сети	Кп.с	0,92	0,92	(0,92…0,95)

1	2	3	4	5
23 Коэффициент, учитывающий потери в двигателе	Кп.д	0,9	0,9	(0,85…0,90)
Суммарный числовой расход воды всех единиц оборудования, потребляющих воду, л		345	448,5	В гр. 3 – исходные данные, в гр. 4 – из п. 2,3,11
25 Время работы оборудования, потребляющего воду, час	Тр.в.	6,5	6,5	Исходные данные
26 Тарифная плата за куб. м. воды, руб.	Цв	16,83	16,83	Исходные данные
27 Площадь производственного помещения, кв.м.	F	54	54	Исходные данные
28 Высота помещения, м	h	4	4	Исходные данные
29 Стоимость одного куб. м. помещения, руб.	Цзд	516	516	Исходные данные
30 Норма затрат на текущий ремонт зданий, %	Нтр.зд	2	2	Литература ( ) (1,5…2,5 %)
31 Норма амортизационных отчислений по зданиям, %	Нам.зд	5	5	Исходные данные
32 Общая стоимость оборудования, руб.		147830	147830	В гр. 3 – исходные данные, в гр. 4 – из п. 2,3,4
33 Норма затрат на текущий ремонт оборудования, %	Нтр.об	5	5	Литература ( ) (3,0…8,0 %)
34 Стоимость амортизируемого оборудования, руб.	Сам.об	36750	47775	В гр. 3 – исходные данные, в гр. 4 – из п. 2,3,5
35 Норма амортизации по оборудованию, %	Нам.об	15	15	Исходные данные
36 Норма расхода осветительной электроэнергии на один кв.м. площади, Вт	Нос	25	25	Литература ( ) (Нос = 25,0)
37 Годовое число часов использования осветительной нагрузки, час	Тосв	800	800	Можно принять: 800 час – при односменном режиме работы; 2000 ч. – при двухсменном; 3300 ч – при трехсменном; Можно применить 40 л.
38 Норма расхода воды на бытовые нужды на одного человека в смену, л.	НВ.б.	40	40
39 Норма расхода воды на уборку помещений на один кв.м. площади, л.	НВ.уб.	1,5	1,5	Можно применять 1,5 л

1	2	3	4	5
40 Коэффициент, учитывающий расход воды на прочие бытовые нужды	Кв.пр	1,5	1,5	Можно применять 1,2…1,5
41 Тарифная плата за слив одного куб. м. в канализацию, руб.	Цк	9,65	9,65	Исходные данные
42 Продолжительность отопительного сезона, час Фот = Дот х 24 где: Дот – календарные отопительные дни отопительного сезона	Фот	4320	4320	Расчет Для Челябинской области можно принять: Дот = 180
43 Удельный расход тепла на отопление одного куб. м. помещения за один час, ккал	Нот	20	20	Для Челябинской области можно принять: Нот = 20
44 Тарифная плата за одну Гкал, руб.	ЦГкал	287	287	Исходные данные
45 Рыночная стоимость спецодежды, в расчете на один год носки, руб.	Цспец.	1650	1650	Исходные данные
46 Коэффициент, учитывающий затраты на прочие мероприятия по охране труда	Кохр.	1.5	1,5	Можно принять: Кохр = 1,2…1,6
47 Коэффициент, учитывающий затраты на возмещение износа малоценных и быстроизнаши-вающихся предметов, инструмента	Кмцб	0,05	0,05	Можно принять: Кмцб= 0,05…0,08
48 Коэффициент, учитывающий прочие цеховые расходы	Кпр	0,02	0,02	Можно принять: Кпр = 0,02…0,03
49 Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений	Ен	0,15	0,15	Можно принять: Ен = 0,15
50 Общий пробег, тыс. км	Lоб	12279,33	13372	В гр. 3 – исходные данные, в гр. 4 – из п. 2,3,2
51 Коэффициент выпуска		0,89	0,990	В гр. 3 – исходные данные, в гр. 4 – из п. 2,3,1
52 Годовой пассажирооборот, тыс. пкм ;	Р	477446,4	53109,2	В гр. 3 – исходные данные, в гр. 4 – расчет

1	2	3	4	5
53себестоимость 10 пкм по постоянным расходам, руб.	S	5,07	5,07	В гр. 3 – исходные данные, в гр. 4 – расчет
54 Коэффициент, учитывающий затраты на вспомогательные материалы	Квсп. мат	0,2	0,2	Исходные данные
55 Коэффициент, учитывающий остальные расходы, в т.ч. налоги, относимые на себестоимость	Кост.		1,3	Исходные данные