Пояснювальна записка до проекту обласного бюджету на 2012 рік

Під час формування проекту обласного бюджету на 2012 рік враховані основні завдання бюджетної політики, розрахункові показники Міністерства фінансів України, зміни в податковому та бюджетному законодавстві, основні прогнозні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку області на 2012 рік.

При формуванні дохідної частини на 2012 рік було враховано:

• уточнені статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів;

• фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2008 - 2011 років;

• основні макропоказники економічного і соціального розвитку України (за прогнозними розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України),основні прогнозні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку області на 2012 рік.

Проект обласного бюджету на 2012 рік враховує результати розвитку економіки області , досягнуті протягом 11 місяців поточного року:

• ріст промислового виробництва на 12,7%;

• ріст виробництва сільськогосподарської продукції на 22,9%;

• збільшення вантажообороту на 60,8%;

• збільшення обороту роздрібної торгівлі на 13,1%;

• скорочення будівельних робіт на 27,5%;

- індекс реальної заробітної плати в січні-жовтні поточного року

відносно січня- жовтня 2010 року - 104,5%.

Основою для підготовки програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2012 рік є Програма економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава“, Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та інші нормативно-правові акти з питань планування і програмування соціально-економічного розвитку територій. Завдання і показники програми узгоджено із райдержадміністраціями, виконавчим комітетом Тернопільської міської ради, галузевими управляннями облдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів влади.

Основними пріоритетами розвитку області на 2012 рік є підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу регіону та забезпечення продовольчої безпеки; розвиток транзитно-транспортного та туристично-рекреаційного потенціалу регіону; розвиток сучасної інфраструктури населених пунктів області та підвищення рівня техногенної безпеки; впровадження енергозберігаючих технологій та підвищення енергоефективності; формування нової якості та доступності послуг з освіти та охорони здоров’я, розвиток фізкультури та спорту.

Також, в рамках роботи Регіонального комітету з економічних реформ визначено пріоритетні напрямки впровадження реформ в регіоні на 2012 рік, а саме: дерегуляція та розвиток підприємництва, реформа податкової системи, регіональний розвиток, реформа системи освіти і медицини, реформа системи пенсійного страхування, розвиток науково-технічної та інноваційної сфери, реформа електроенергетики та розвиток енергозбереження, реформа торфодобувної галузі реформа житлово-комунального господарства, розвиток транспортної інфраструктури, розвиток сільського господарства та земельна реформа, реалізація „Національних проектів“ насамперед: „Нове життя“, „Чисте місто“, „Доступне житло“.

Порівняльний аналіз основних очікуваних показників соціально-економічного та культурного розвитку області за 2011 рік, а також планових показників 2012 року вказує на можливість досягнення визначеної мети і завдань програми у 2012 році. Так, прогнозується зростання валового регіонального продукту на 5,2%, а валової доданої вартості – на 5%. Збільшення обсягу валового регіонального продукту пояснюється очікуваним зростанням обсягів виробництва у промисловості, сільському господарстві та в торгівлі і сфері послуг.

У 2012 році прогнозується наростити обсяг промислового виробництва на 7,1% до 5495,9 млн гривень. Збільшення виробництва продукції прогнозується у машинобудуванні (+16%), харчовій (+8,7%), деревообробній (+5,1%) промисловості, з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (+7,9%), легкій промисловості (6,5%). Усі райони області та м. Тернопіль прогнозують у 2012 році збільшити обсяг промислового виробництва.

Валова продукція сільського господарства (у порівняльних цінах 2005 року) у 2012 році становитиме 3603,0 млн гривень, що більше показника 2011 року на 0,1%.

У сільськогосподарських підприємствах, у 2012 році прогнозується збільшення виробництва молока на 3,3%. Стабілізації ситуації у тваринницькій галузі сприятиме впровадження проектів у галузі молочного скотарства.

В 2012 році всього транспортними підприємствами області буде перевезено 3663 тис. тонн вантажів, що на 4,5 % більше, ніж в 2011 році. Обсяг перевезення пасажирів збільшиться на 2,5%.

Прогнозується зростання вантажних перевезень залізничним транспортом у порівнянні з 2011 роком на 3,2% за рахунок значного збільшення відправлення вантажів кар’єрами.

У 2012 році на проведення поточного ремонту та утримання автомобільних доріг Службою автомобільних доріг в області планується використати 180 млн. гривень.

За прогнозними розрахунками у 2012 році передбачається залучити в економіку області 3,1 млрд. гривень капітальних інвестицій, у тому числі 2,7 млрд. гривень інвестицій в основний капітал, що більше проти очікуваного за 2011 рік на 12,5%. На спорудження житлових будинків прогнозується спрямувати 750 млн гривень інвестицій в основний капітал, що становить 112,4% до очікуваного виконання за 2011 рік.

За рахунок всіх джерел фінансування всіма суб’єктами господарювання передбачається ввести в експлуатацію 250 тис. кв. метрів загальної площі житла, здійснити будівництво та реконструкцію 11 закладів освіти, 2 дошкільних закладів, 4 медичних закладів, Прогнозний обсяг залучення субвенції державного бюджету на соціально-економічний розвиток області та фінансування із державного бюджету на виконання заходів державних цільових програм складе 98,7 млн гривень.

Упродовж 2012 року прогнозується залучити в економіку області 12,2 млн доларів США іноземних інвестицій та довести їх до кінця року до 78,4 млн доларів США (118,4% до 2011 року).

Обсяги зовнішньоторговельного обороту у 2012 році прогнозуються на рівні 600,0 млн дол. США, що складе 107,1% до очікуваного виконання 2011 року, у тому числі обсяги експорту продукції - 240,0 млн дол. США (109,1% до очікуваного виконання 2011 року).

У 2012 році прогнозується збільшення обсягу роздрібного товарообігу на 11,1% до 5165,8 млн гривень. Прогнозований обсяг реалізованих платних послуг буде становити 1688,6 млн гривень, темп приросту – 10,9%.

В області в наступному році прогнозується відкрити понад 190 торговельних підприємств, в тому числі в сільській місцевості 15 маркетів споживчої кооперації, більше 35 підприємств ресторанного господарства та понад 40 підприємств побутового обслуговування населення.

Зважаючи на дерегуляційні процеси протягом 2012 року кількість малих підприємств планується збільшити на 2% і довести до 3915 одиниць, кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців збільшиться на 1,2% і становитиме 49,0 тис. підприємців. Чисельність працюючих у бізнесових структурах збільшиться на 1,6% і складатиме 34,0 тис. осіб. За рахунок малого підприємництва передбачається створити 8,0 тис. робочих місць.

За рахунок створення нових робочих місць, легалізації вже діючих у 2012 році прогнозується скорочення кількості безробітних осіб до 52 тис. осіб.

Програмою зайнятості населення області на 2012 рік заплановано створити 17,7 тис. нових робочих місць, що на 7,3 % більше завдання 2011 року.

У 2012 році приріст фонду оплати праці складе 15,1%, зростання середньомісячної зарплати – 119,3%.

За 11 місяців 2011 року до загального фонду обласного бюджету надійшло власних доходів 178,1 млн. гривень, до кінця року очікується виконання власних доходів у сумі 201,7 млн. гривень, що на 19,6 млн. гривень більше виконання минулого року та на 1,3 млн. гривень більше уточненого плану поточного року.

Податку з доходів фізичних осіб надійде 178,7 млн. гривень, податку на прибуток підприємств — 0,9 млн. гривень, зборів та плати за спеціальне використання природних ресурсів – 5,3 млн. гривень, плати за ліцензії - 14,6 млн. гривень, надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів — 1,1 млн. гривень.

Прогноз власних доходів обласного бюджету (без урахування трансфертів) становить 278,7 млн гривень, в тому числі по загальному фонду 233,9 млн гривень, спеціальному - 44,8 млн гривень.

Відповідно до статей 66, 69 Бюджетного кодексу України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” джерелами доходів загального фонду обласного бюджету є:

• податок на доходи фізичних осіб (25% загальних надходжень по області) —209,3 млн гривень;

• податок на прибуток підприємств обласної комунальної власності — 850 тис. гривень;

• збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів — 5,5 млн гривень;

• плата за ліцензії на певні види господарської діяльності — 14,1 млн гривень;

• частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету — 110 тис. гривень;

• надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності — 120 тис. гривень;

• плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів — 3,2 млн гривень;

• плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення – 110 тис. гривень;

• інші надходження — 680 тис. гривень.

Основним джерелом доходів обласного бюджету є податок на доходи фізичних осіб (90,2 % надходжень загального фонду). При розрахунку податку на доходи фізичних осіб враховано фонд оплати праці в сумі 6369 млн гривень, відрахування до єдиного страхового внеску – 388 млн гривень, фонд оплати праці, який не оподатковується – 620 млн гривень, фіксований податок на доходи фізичних осіб, від зайняття підприємницькою діяльністю – 3,2 млн гривень, та податок на доходи від підприємницької та іншої діяльності – 29,7 млн гривень. Загальний обсяг податку на доходи фізичних осіб в цілому по області становить 837,1 млн гривень, з якого 25% перераховується до обласного бюджету.

Плата за ліцензії. Враховано передачу доходів з державного до обласного бюджету по 6-ти видах плати за ліцензії та сертифікати і державну реєстрацію та дані управлінь, які видають ліцензії та справляють за них відповідну плату. До обласного бюджету в 2012 році надійде 14,1 млн гривень плати за ліцензії.

Спеціальний фонд обласного бюджету за доходами (без урахування трансфертів) планується в сумі 44,8 млн гривень, в тому числі:

• надходження збору за першу реєстрацію транспортного засобу — 2,8 млн гривень;

• екологічний податок – 1,3 млн гривень;

• надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 120 тис. гривень;

• грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 122,7 тис. гривень;

• власні надходження бюджетних установ – 40,1 млн гривень;

• кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 256,8 тис. гривень.

Кошти спеціального фонду мають цільовий характер та використовуються згідно чинного законодавства.

За 11 місяців 2011 року до загального фонду обласного бюджету надійшло власних доходів 178,1 млн гривень, до кінця року очікується виконання власних доходів у сумі 201,6 млн гривень, що на 19,5 млн гривень більше виконання минулого року та на 1,2 млн гривень більше плану поточного року.

Податку з доходів фізичних осіб надійде 178,7 млн гривень, або на 2,9 млн гривень більше плану.

Дотації вирівнювання з державного бюджету за 11 місяців поточного року при плані 361,6 млн гривень отримано 357,3 млн гривень, або недоодержано 4,3 млн гривень. Вказані кошти надійшли в першій декаді грудня.

Субвенцій з державного бюджету одержано по загальному фонду — 917,4 млн гривень, по спеціальному — 50,4 млн гривень, за рік очікується одержати по загальному фонду 1052,8 млн гривень і по спеціальному — 71,1 млн гривень.

Видатки загального фонду з урахуванням трансфертів з державного бюджету за 11 місяців виконані у сумі 1418,5 млн гривень, на захищені статті видатків до кінця року буде спрямовано 481,1 млн гривень, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 342,4 млн гривень, медикаменти — 37,3 млн гривень, продукти харчування — 25,4 млн гривень, енергоносії — 46,8 млн гривень, стипендії — 29,2 млн гривень.

На утримання установ освіти використано 228,6 млн гривень або 88,6 відсотка до планових призначень на рік, охорони здоров’я — 237,3 млн гривень (88,3 %), соціального захисту та соціального забезпечення — 28,6 млн гривень (87,2%), культури та мистецтва — 34,4 млн гривень (88,8%), фізичної культури і спорту — 9,5 млн гривень (88,3%), фінансову підтримку засобів масової інформації та книговидання — 1,4 млн гривень (86,6%), заходи з організації рятування на водах — 1,5 млн гривень (91,5%).

На оплату за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги бюджетним установам (без дотаційних) та організаціям обласної комунальної власності на 1 грудня 2011 року спрямовано 36,1 млн гривень.

На виплату допомог на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання з обласного бюджету направлено 0,3 млн гривень, для надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 1,3 млн гривень, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту, транспортне обслуговування та встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп — 0,2 млн гривень. Заборгованості з даних виплат не передбачається.

Для фінансування обласних програм виділено 22,5 млн гривень, з них на виконання заходів обласної цільової програми „Цукровий діабет” — 8,8 млн гривень, протидії захворюванню на туберкульоз — 0,2 млн гривень, профілактики СНІДу — 0,2 млн гривень, по боротьбі з онкологічними захворюваннями — 0,3 млн гривень, оздоровлення та відпочинок дітей — 1,6 млн гривень, розвитку туризму в Тернопільській області — 0,3 млн гривень, поліпшення кінообслуговування населення — 0,5 млн гривень, ,,Ветеран” — 0,1 млн гривень.

Обласні програми соціально-економічного та культурного розвитку будуть профінансовані в обсязі 25,2 млн гривень.

До кінця року виконання видатків загального фонду очікується в сумі — 1649,8 млн гривень, що до касових видатків 2010 року складе 132,9 відсотка.

Субвенція на виплату допомог сім‘ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям профінансована на 695,9 млн гривень. Очікуване надходження даної субвенції до кінця року — 793,4 млн гривень, що повністю забезпечить потребу в зазначених виплатах.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за принципом „гроші ходять за дитиною” профінансована в сумі 5,1 млн гривень, заборгованість на 1 грудня поточного року відсутня. Очікуване надходження даної субвенції до кінця року — 5,5 млн гривень.

Окремим категоріям населення за рахунок субвенції з державного бюджету буде надано пільги та житлові субсидій за природний газ, електричну енергію, послуги тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирну плату в сумі 136,0 млн гривень, відшкодовано витрати на придбання твердого палива і скрапленого газу — 8,3 млн гривень, пільг з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян — 32,9 млн. гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності з обласного бюджету на 1 грудня 2011 року спрямовано 22,8 млн гривень. До кінця року очікується освоєння коштів в сумі 32,4 млн гривень. За рахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та збору за першу реєстрацію транспортного засобу спрямовано 8,4 млн гривень.

Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду обласного бюджету, який врахований в обсязі міжбюджетних трансфертів, розрахований Міністерством фінансів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року №1149 „Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” і визначений на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них із розрахунку на одного жителя (державне управління, охорона здоров’я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей), на дитину або учня – освіта, отримувача соціальних послуг - соціальний захист та соціальне забезпечення.

Обсяг видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, становить 708,9 млн гривень, фонд оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери – 494,9 млн гривень.

Розрахунок обсягу фонду оплати праці здійснено з урахуванням поступового підвищення розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня – 1073 гривні, з 1 квітня – 1094 гривні, з 1 липня – 1102 гривні, з 1 жовтня – 1118 гривень та з 1 грудня – 1134 гривні на місяць) та виходячи з розміру заробітної плати працівника І тарифного розряду – відповідно 773, 794, 802, 823 та 839 гривень в умовах дії ІІІ етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298, з врахуванням доплат до посадових окладів працівникам бюджетної сфери, у яких посадовий оклад менший за розмір мінімальної заробітної плати, та індексації заробітної плати.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проіндексовано відповідно до прогнозного підвищення цін на природний газ та тарифів на електроенергію і житлово-комунальні послуги виходячи із натуральних показників споживання у 2011 році.

Обласна рада. На утримання обласної ради розрахунками Міністерства фінансів України передбачено 4 млн гривень.

Доведений розрахунковий обсяг забезпечує видатки на оплату праці з нарахуванням в розмірі 3,4 млн гривень, які складають 84,6 % до загального розрахункового обсягу, за рахунок яких буде забезпечено основні виплати (посадовий оклад, доплата за ранг та вислугу років, індексація заробітної плати, доплата за таємність, виплата 10 посадових окладів при виході на пенсію) та інших виплат, передбачених законодавством.

Крім того, доведеним обсягом стовідсотково забезпечується потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та частково інші поточні видатки. Для забезпечення основної діяльності, проведення сесій, засідань постійних комісій обласної ради додатково спрямовано 0,8 млн гривень.

Для надання разової грошової допомоги громадянам, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого захворювання, інших ускладнюючих обставин пропонується передбачити 1584,0 млн гривень.

Освіта. Розрахунковий показник обсягу видатків обласного бюджету на освіту визначається залежно від фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня та приведеного контингенту учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу та приведеного контингенту учнів професійно-технічних навчальних закладів, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного учня (вихованця) позашкільного навчального закладу та приведеного контингенту учнів у позашкільних навчальних закладах комунальної форми власності.

Розрахункові показники на галузь складають 310,6 млн гривень, в тому числі на професійно-технічну освіту – 128,8 млн гривень та позашкільну освіту – 4,9 млн гривень.

Обсяг видатків по управлінню освіти і науки 130,2 млн гривень забезпечує видатки на:

- оплату праці з нарахуваннями працівників підпорядкованих установ (обов’язкові виплати згідно чинного законодавства) в сумі 91,0 млн гривень (працівникам Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту та Чортківського педагогічного училища планується виплатити за рахунок спеціального фонду 4,4 млн гривень, що складає близько 2,1 місячних фонди оплати праці);

- харчування вихованців інтернатних закладів – 10,2 млн гривень виходячи з середньої кількість діто-днів згідно навчального плану в 2012 році та з врахуванням кількості вихованців у другій половині 2011-2012 та початку 2012-2013 навчальних років (вартість 1 діто-дня харчування – 35,0 гривень);

- придбання медикаментів – 0,2 млн гривень;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11,0 млн гривень;

- виплату стипендій студентам вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації – 14,1 млн гривень, включаючи цільові виплати, передбачені студентам з числа дітей-сиріт та випускникам педагогічних спеціальностей, які будуть працевлаштовані – 414,0 тис. гривень;

- оплату заходів з оздоровлення та відпочинку вихованців інтернатних закладів – 696,4 тис. гривень з розрахунку 100 гривень в день на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- інші видатки на утримання установ освіти – 3,3 млн гривень.

По КФК 070806 „Інші заклади освіти” буде фінансуватися одна установа – Тернопільська обласна психолого-медико-педагогічна консультація, на утримання якої планується 574,0 тис. гривень.

Видатки на виплату стипендій обраховані виходячи з таких розмірів: для учнів професійно-технічних навчальних закладів у розмірі 200 гривень на місяць, студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – 400 гривень, студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації – 530 гривень, для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – 1160 гривень на місяць, учнів професійно-технічних навчальних закладів – 550 гривень на місяць з врахуванням індексації (базовий місяць для проведення індексації – вересень 2008 року). Крім того, передбачені видатки на виплату щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці 18-23 роки залишились без батьків, до завершення навчання; на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу та одноразової грошової допомоги в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат випускникам педагогічних спеціальностей, які будуть працевлаштовані.

Кошти, передбачені на фінансування закладів професійно-технічної освіти, забезпечують видатки на оплату праці з нарахуваннями (обов’язкові виплати згідно чинного законодавства) – 80,2 млн гривень, видатки на харчування виключно учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з розрахунку 35 гривень в день на круглу сироту (124уч.*35грн.*366дн.) і 14 гривень на дитину-сироту, яка знаходиться під опікою (72уч.*14грн.*366дн.) – 2,0 млн гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11,4 млн гривень, виплату стипендій, включаючи цільові виплати – 34,7 млн гривень, оздоровлення учнів – 119 тис. гривень, інші видатки на утримання професійно-технічних навчальних закладів – 0,2 млн гривень.

На медучилища і курсові заходи, які фінансуються через управління охорони здоров’я, передбачено 25,2 млн гривень, що забезпечує видатки на оплату праці з нарахуваннями в повному обсязі – 13,1 млн гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,5 млн гривень, виплату стипендій, включаючи виплати, передбачені студентам з числа дітей-сиріт, – 7,4 млн гривень та інші видатки – 3,3 млн гривень.

Крім того для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів та інших медичних працівників головним управлінням охорони здоров’я заплановано 371,4 тис. гривень.

На училища культури передбачено 26,5 млн гривень, де враховано в повному обсязі видатки на оплату праці з нарахуваннями — 20,3 млн гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 1,2 млн гривень, виплату стипендій – 4,0 млн гривень та інші видатки – 1,0 млн гривень.

Надходження до спеціального фонду в установах освіти плануються від платних послуг – 13,1 млн гривень (в основному платне навчання в вищих навчальних закладах – 12,5 млн гривень), господарської діяльності – 7,7 млн гривень, оренди приміщень та майна – 124 тис. гривень. Всього плануються надходження в сумі 20,9 млн гривень. Крім того, власні надходження професійно-технічних навчальних закладів складуть 6,8 млн гривень, з яких 3,9 млн гривень – від плати за послуги, 2,5 млн гривень – від господарської та виробничої діяльності, 0,2 млн гривень – від оренди приміщень та 0,2 млн гривень – від реалізації майна.

Охорона здоров’я. Показник обсягу видатків на галузь „Охорона здоров’я” для обласного бюджету, який врахований в обсязі міжбюджетних трансфертів, розрахований Міністерством фінансів України виходячи із кількості наявного населення області, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на охорону здоров’я на одного жителя для обласного бюджету та з урахуванням коригуючих коефіцієнтів і цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 311,1 млн гривень.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості врахований в розрахункових показниках на 2012 рік становить 277,6 гривень, що на 53,5 гривень перевищує величину нормативу, за яким розраховувався обсяг видатків на галузь у 2011 році.

За рахунок коштів загального фонду буде утримуватися діюча станом на 01.01.2012 року штатна чисельність працівників галузі в кількості 6934,75 одиниць. Штатна чисельність працівників галузі на протязі 2011-2012 років буде залишатися незмінною.

Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників закладів охорони здоров’я складе 218,5 млн гривень. Частка видатків на оплату праці та нарахуваннями на неї в загальному обсязі видатків на галузь в 2012 році становитиме 70,3%. За рахунок цих коштів в повному обсязі до потреби будуть забезпечені обов’язкові виплати, в тому числі надбавка за вислугу років медичним працівникам, підвищення посадових окладів за престижність праці медичних працівників згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 року №123 „Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз”, надбавки педагогічним працівникам, виплата нічних, святкових та інші обов’язкових доплат і надбавок, індексація заробітної плати згідно із Законом України „Про індексацію грошових доходів населення”.

Кошти на придбання медикаментів передбачені в обсязі 35,7 млн гривень, що 2,6 млн гривень, або 7,8 % більше ніж у 2011 році. За рахунок цих коштів буде забезпечено загальну вартість 1 ліжко-дня в сумі 7,9 гривень без врахування коштів для лікування хворих з нирковою недостатністю.

За рахунок коштів, виділених на придбання медикаментів, буде забезпечено придбання в повному обсязі до потреби інсулінів на суму 11610,2 тис. гривень, що на 1,9 млн гривень більше затвердженого обсягу видатків на цю мету у 2011 році, проведення діалізу та придбання витратних матеріалів для хворих з нирковою недостатністю – 10,5 млн гривень, що на 500,0 тис. гривень більше бюджетних призначень на 2011 рік, придбання медикаментів установами, що не мають ліжкового фонду, – 1,1 млн гривень, придбання слухових апаратів – 100,0 тис. гривень, лінз – 60,0 тис. гривень, кардіостимуляторів – 365,0 тис. гривень, імуноферментних тест-систем та швидких тестів для профілактики СНІДу на суму 139,1,0 тис. гривень, придбання препаратів для онкологічних хворих – 306,0 тис гривень, придбання вакцин – 38,0 тис гривень, імуносупресантів для хворих з пересадженими органами – 400,0 тис. гривень, що відповідає затвердженим обсягам видатків у 2011 році.

На придбання продуктів харчування передбачається спрямувати 12,5 млн гривень, що на 868,5 тис гривень, або 7,4 % більше ніж у 2011 році. За рахунок цих коштів буде забезпечено зростання середньої вартості 1 ліжко-дня до рівня 8,21 гривень, зокрема в багатопрофільних лікарнях та спеціалізованих закладах вартість одного ліжко-дня становитиме 6,22 гривень, в СТМО „Фтизіатрія” – 10,94 гривень, у дитячих санаторіях – 11,08 гривень, будинку дитини – 8,62 гривень, в госпіталі інвалідів війни – 30,75 гривень.

Окрім цього, у видатках на придбання продуктів харчування передбачено на харчування донорів 341,0 тис. гривень та на харчування дітей, хворих на СНІД і ВІЛ-інфікованих – 125,0 тис. гривень.

Обсяг видатків, що передбачається на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає 30,4 млн гривень, що на 4,7 млн гривень більше уточнених бюджетних призначень на 2011 рік.

У складі загального обсягу видатків, що передбачаються в обласному бюджеті на галузь „Охорона здоров’я”, будуть проводитися видатки на виконання таких обласних програм:

• імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки – 38,0 тис. гривень на придбання вакцин;

• забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки на придбання імуноферментних тест-систем та швидких тестів для обстеження населення на вірус СНІД – 139,1 тис. гривень;

• цукровий діабет на 2010-2013 роки в сумі 11,6 млн гривень на забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну і десмопресину;

• боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року – 306,0 тис. гривень на придбання препаратів хіміотерапії для лікування онкозахворювань;

• запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2009-2012 роки – 365,0 тис. гривень на придбання кардіостимуляторів;

• репродуктивне здоров’я населення Тернопільської області на період до 2015 року - 55,0 тис. гривень на придбання медикаментів породіллям і новонародженим.