2.4 План по труду и кадрам
2.4.1 Расчет численности и средств на оплату труда работников прядильного цеха.
Категория «рабочие» подразделяется на:
- основные производственные рабочие;
- вспомогательные рабочие.
В прядильном цехе к основным производственным рабочим относятся: прядильщики и помощники мастера.
Методика расчета.
1. Определим явочную численность основных производственных рабочих, чел:
,
чел (2.39)
где Мзапр – количество веретен в заправке
Нобсл – норма обслуживания веретен рабочими
Ксм – количество смен
чел
2. Определение прямого фонда оплаты труда, тыс.руб.
Для сдельщиков:
,
тыс.руб. (2.40)
тыс.руб.
Для повременщиков и окладников:
,
тыс.руб. (2.41)
тыс.руб.
,
тыс.руб. (2.42)
тыс.руб.
где Тст – часовая тарифная ставка рабочих, ты сруб
Траб – время отработанное рабочим за год
час
Квып – коэффициент выполнения нормы выработки основными рабочими
Квып =1,03 – 1,05
3. Определение суммы премии, тыс. руб.
,
тыс.руб. (2.43)
тыс.руб.
4. Определение суммы доплат за работу в вечернее время, тыс.руб.
Для сдельщиков и повременщиков:
,
тыс.руб. (2.44)
тыс.руб.
Для окладников:
,
тыс.руб. (2.45)
тыс.руб.
5. Прочие доплаты, тыс.руб.
,
тыс.руб. (2.46)
Где Кдопл – коэффициент, корректирующий размер доплат
тыс.руб.
6. Расчет основного ФОТ, тыс.руб.
,
тыс.руб. (2.47)
тыс.руб.
7. Расчет дополнительного ФОТ, тыс.руб.
,
тыс.руб. (2.48)
где %ЗПдоп – процент дополнительной заработной платы
(%доп = 21%)
тыс.руб.
8. Расчет годового ФОТ, тыс.руб.
ФОТгод = ФОТосн + ФОТдоп, тыс.руб. (2.49)
ФОТгод = 638125 + 1340041 = 772129 тыс.руб.
2.4.3 Технико-экономические показатели по труду и заработной плате
1. Численность работающих прядильной фабрики.
1.1 Явочная численность рабочих (основных и вспомогательных) прядильной фабрики, чел.
Чявочн.ф-ки = Чяв.рабочих цеха Кпроизв, чел (2.50)
где Кпроизв. – поправочный коэффициент, учитывающий численность производственных рабочих в приготовительных цехах, при кольцевом способе прядения Кпроизв. = 1,7-1,8
Чявочн.ф-ки = 75 1,7 = 127 чел
1.2 Списочная численность промышленно-производственного персонала фабрики, чел.
,
чел (2.51)
чел
где % неявок – плановый процент неявок на работу по уважительной причине, (% неявок = 8-10%)
1,1 – поправочный коэффициент, учитывающий численность руководителей, специалистов, служащих и младшего обслуживающего персонала фабрики.
1.3 Списочная численность работников прядильного цеха, чел.
,
чел (2.52)
чел
2. Производительность труда.
2.1 Выработка одного рабочего в натуральном выражении,
км/чел-часы
,
км/чел-часы (2.53)
км/чел-часы
где Втыс.км – выпуск пряжи за год, тыс.км
103 – переводной коэффициент
чел-часы – количество человеко-часов, отработанных основными и вспомогательными производственными рабочими прядильной фабрики.
,
чел-часы (2.54)
где Траб – время, отработанное каждым рабочим за год.
чел-часы
,
час
час.
2.2 Выработка одного работающего в стоимостном выражении:
,
тыс.руб. (2.55)
где Чспис.ппп – списочная численность промышленно-производственного персонала фабрики.
тыс.руб.
2.3 Трудоемкость изготовления продукции характеризует затраты труда рабочих основного производства на выработку единицы продукции (100 кг пряжи)
,
чел-час на 100кг (2.56)
где Вгод – годовой объем продукции в тоннах
103 – переводной коэффициент
чел-час
3.Удельный расход рабочей силы – суммарное число рабочих основного производства, необходимое для обслуживания единицы выпускного оборудования 1000 веретен.
,
чел (2.57)
где Вер-часы – количество отработанных веретено-часов за год в тысячах.
чел
4. Среднемесячная заработная плата работников прядильного цеха, тыс.руб.
,
тыс.руб. (2.58)
где Чспис.цеха - списочная численность работников прядильного цеха
тыс.руб.
5. Среднемесячный доход, тыс.руб.
,
тыс.руб. (2.59)
тыс.руб.
где Фвып. и льгот – фонд выплат и льгот, поступающий в распоряжение работающих из чистой прибыли предприятия, тыс.руб.
(2.60)
% выплат и льгот = 15%
тыс.руб.