- •Прогноз выручки от продаж
- •Баланс рабочего времени на 1 рабочего в год
- •Расчёт сырья на 1м3 пеноблока
- •Расчёт численности основных рабочих
- •Определение выплаты зарплаты рабочим для устройства 1 м3 фундамента
- •Тарифная сетка фирмы
- •Расчёт амортизационных отчислений оборудования за год
- •Цеховые расходы за год
- •Общехозяйственные расходы за год
- •Расчёт условно-постоянных расходов за год
- •Расчёт себестоимости продукции
Таблица № 2
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год |
1. Предполагаемый объём производства (шт.) |
7600 |
38000 |
49400 |
2. Предполагаемая доля на рынке, % |
2 |
10 |
13 |
3. Предполагаемая выручка (2114 руб. – цена) |
16066 |
80332 |
104432 |
Предполагаемый объём пр-ва за 2-ой год=7600*10/2=38000шт.
Предполагаемый объём пр-ва за 3-ий год=7600*13/2=49400шт.
Предполагаемая выручка за 1-эй год=2114*7.6=16066руб.
Предполагаемая выручка за 2-ой год=2114*38=80332руб.
Предполагаемая выручка за 3-ий год=2114*49.4=104432руб.
Прогноз выручки от продаж
Таблица № 3
-
Годы
Квартал или месяц
Объём пр-ва натур единицы
Цена за единицу руб.
Выручка (цена * объём) тыс. руб.
1
2
3
4
5
2013
Январь
500
2114
1057
Февраль
500
2114
1057
Март
500
2114
1057
Апрель
500
2114
1057
Май
700
2114
1480
1
2
3
4
5
Июнь
700
2114
1480
Июль
700
2114
1480
Август
700
2114
1480
Сентябрь
700
2114
1480
Октябрь
700
2114
1480
Ноябрь
700
2114
1480
Декабрь
700
2114
1480
Итого:
7600
16066
I
10000
2114
21140
2014
II
10000
2114
21140
III
9000
2114
19026
IV
9000
2114
19026
Итого:
38000
80332
2015
Год
49400
2114
104432
Баланс рабочего времени на 1 рабочего в год
Таблица № 4
№ п \ п |
Наименование |
Ед. измер. |
Показатель |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Календарный фонд времени |
Дни |
365 |
2. |
Целодневный баланс |
Дни |
|
2.1. |
Праздничные дни |
Дни |
12 |
2.2. |
Выходные |
Дни |
107 |
2.3. |
Номинальный фонд времени |
Дни |
246 |
2.4. |
Невыходы на работу |
Дни |
39 |
В том числе: |
|
|
|
А) |
Очередные отпуска |
Дни |
25 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Б) |
По болезни |
Дни |
14 |
2.5. |
Эффективный фонд времени |
Дни |
206 |
3. |
Внутрисменный баланс |
|
|
3.1. |
Продолжительность рабочего дня |
Часы |
8,1 |
3.2. |
Эффективный фонд времени на одного рабочего |
Часы |
1668.6 |
Праздничные дни: 1, 2, 3, 4 и 5 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;12 июня — День России;4 ноября — День народного единства.