В условиях бюджетно-финансового управления работа структурных подразделений ОАО "РЖД" осуществляется по плану эксплуатационных расходов.

Результаты работы структурных подразделений, в том числе линейных предприятий, оцениваются по выполнению задания по объемным и качественным показателям и по экономии эксплуатационных расходов относительно права (плана).

В этих условиях особое значение приобретает качество планирования показателей производственной деятельности.

В методических указаниях изложена методика составления плана производственной деятельности локомотивного депо.

Задачи курсового проекта

Разработать годовой план производственной деятельности основного тепловозного депо.

Расчет следует производить в следующем порядке.

1. Определить показатели объема работы локомотивного депо по эксплуатации и ремонту для всех видов движения в пределах участков работы локомотивных бригад и участков обращения локомотивов (работа в тонно-километрах брутто, годовые пробеги локомотивов, работа маневровых локомоти­вов, программа ремонта локомотивов).

Определить эксплуатируемый парк тепловозов для грузо­вого и пассажирского движения.

2. Определить качественные показатели использования ло­комотивов (оборот локомотива, среднесуточный пробег, про­изводительность локомотива в грузовом движении) и показа­тели качества ремонта (процент неисправных локомотивов в ремонте).

3. Определить численность работников депо, их среднеме­сячную заработную плату и фонд оплаты труда по основ­ным группам работников:

• локомотивные бригады для всех видов движения и ма­невровой работы;

• работники по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту локомотивов;

• работники по экипировке и линейного пункта техниче­ского обслуживания локомотивов.

Составить план по труду. Определить производительность труда работников депо.

4. Определить плановые эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо.

5. Составить калькуляцию плановой себестоимости по ви­дам работ.

Исходные данные

Исходные данные для выполнения курсового проекта приведены в табл. 1 и частично в методических указаниях по его выполнению.

Студенты-заочники выполняют задание по варианту, номер которого соответствует двум последним цифрам учебного шифра. При этом объем работы в грузовом движении и размеры пассажирского движения принимаются по варианту, номер которого соответствует последней цифре шифра, а все остальные показатели – по варианту, номер которого совпадает с предпоследней цифрой шифра; в случае отсутствия этой цифры – по нулевому варианту.

В качестве одинаковых исходных данных для всех вариантов рекомендуется принять следующие показатели и условия.

1. Локомотивные бригады в грузовом и пассажирском движении работают на двух участках. Длина участка принимается по варианту.

2. Пассажирское движение на участках обслуживается тепловозами ТЭП60 и 2ТЭП60, грузовое – тепловозами 2ТЭ116 и 2ТЭ10. Серия грузового тепловоза задается по варианту, а пассажирского – выбирается студентами.

3. Участковая скорость пассажирских поездов принимается 45 км/ч.

4. Вспомогательный пробег локомотивов определяется по заданному проценту от пробега во главе поездов: в грузовом движении 15% (в том числе 10% – вспомогательный линейный, 5% – условный пробег), в пассажирском движении вспомогательный пробег локомотивов сводится к условному и принимается в размере 3%.

5. Маневровая работа в депо выполняется тепловозами ТЭМ2 и ЧМЭ3 в количестве 17 единиц. Для расчетов следует выбрать одну серию. Время работы маневрового тепловоза в течение суток 23,5 часа. Число маневровых локомотивов, обслуживаемых "в одно лицо", принимается по варианту в исходных данных.

6. Средний вес пассажирского поезда 1100 т.

7. Норма расхода условного топлива в пассажирском движении 54 кг на измеритель 10 000 т-км брутто; условного топлива на 1 час маневровой работы 28 кг. Цена дизельного условного топлива 7200 руб. за 1 тонну.

Т аблица 1