- •Контрольная работа
- •«Планирование себестоимости продукции по системе «контроллинг»
- •Составление годового плана по предприятию в целом по системе контроллинг
- •Планирование себестоимости товарного выпуска по системе «контроллинг»
- •Данные о структуре операционных затрат предприятия в текущем периоде, грн.
Данные о структуре операционных затрат предприятия в текущем периоде, грн.
№ п/п |
Показатели |
Значения показателей |
|||||
в I-III квартале текущего года |
по плану на IV квартал текущего года |
||||||
СМД 17Н |
СМД 18Н |
СМД 21 |
СМД 17Н |
СМД 18Н |
СМД 21 |
||
1. |
Сырье и основные материалы |
6753816 |
25528200 |
20564976 |
5455108 |
13874496 |
1132684 |
2. |
Покупные комплектующие и полуфабрикаты |
2046528 |
6631680 |
8542752 |
1652720 |
3602736 |
470400 |
3. |
Возвратные отходы |
1023264 |
2652672 |
3286752 |
826360 |
1440688 |
180908 |
4. |
Топливо и энергия на технологические цели |
1023264 |
2652672 |
3942000 |
826360 |
1440688 |
217168 |
5. |
Основная заработная плата |
3069792 |
9284352 |
10512000 |
2479080 |
5045456 |
578984 |
6. |
Дополнительная заработная плата |
306432 |
926928 |
1051200 |
246776 |
503936 |
57820 |
7. |
Отчисления на социальные мероприятия |
1269504 |
3847128 |
4337952 |
1024460 |
2090928 |
238728 |
8. |
Возмещение износа специнструментов и устройств целевого назначения |
1699056 |
5173464 |
4926624 |
1371984 |
2810256 |
271460 |
9. |
Общепроизводственные расходы |
5318784 |
14913744 |
15109248 |
3802388 |
8107680 |
832216 |
10. |
Итого производственная себестоимость |
20463912 |
66305496 |
65700000 |
16530596 |
36035488 |
3618552 |
11. |
Рентабельность изделия1 |
23% |
29% |
28% |
26% |
28% |
30% |
12. |
Административные расходы2 (на выпуск) |
16771635 |
5618464 |
||||
13. |
Расходы на сбыт2 (на выпуск) |
12197553 |
3932925 |