6.3. Сбор данных о функционировании интегрированной системы менеджмента за первое полугодие 2011г
Целью анализа является: оценка статуса внедрения, пригодности, достаточности и результативности функционирования интегрированной системы менеджмента. Входные данные для анализа: отчеты по внутренним аудитам, документы по внешним аудитам, анкеты об оценке удовлетворенности потребителей, претензии и предписания от потребителей.
Внутренние аудиты. С целью проверки выполнения требований стандартов ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, стандартов предприятия и других локальных нормативных актов, в первом полугодии 2011 года были проведены внутренние аудиты в подразделениях предприятия (всего проведено 12 аудитов).
Результаты внутренних аудитов за перовое полугодие 2011 года представлены на рисунке 3.
Рисунок 3 - Результаты внутренних аудитов за первое полугодие 2011 г.
Большую часть выявленных несоответствий составляют несоответствия в процессе управления документацией (неактуальные, неучтенные документы, журналы, акты и т.п. заполняются не в соответствии с формами и др.).
Внешние аудиты. В первом полугодии 2011 года проведено три внешних аудита: первый ресертификационный аудит по ISO 9001, второй контрольный аудит по OHSAS 18001 и сертификационный аудит по ISO 14001. При проведении аудитов: отклонений не обнаружено, было выявлено 6 недостатков, дано 5 рекомендаций по улучшению деятельностью.
Претензии потребителей. За первое полугодие 2011 г. на предприятие поступило 4 официальных письма, 3 из них от основного заказчика - ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 1 от ЗАО «Kama-oil». По всем поступившим письмам проведены служебные расследования, результаты служебных расследований рассматривались на заседании комиссии по расследованию причин некачественного оказания услуг.
В течение года представителями ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проводились проверки по соблюдению правил и норм безопасности комплексными партиями ЭКП. По результатам проверок выдавались предписания на имя первого заместителя директора – главного инженера (34 предписания).
По всем предписаниям в соответствии с СТП-04 «Управление несоответствующими услугами» направлены ответные письма, разработаны мероприятия по устранению несоответствий, указанных в претензиях, и корректирующие действия по предотвращению поступления повторных несоответствий.
Удовлетворённость потребителя. Службой по реализации проектов и маркетингу проведено анкетирование основных заказчиков. В первом полугодии 2011г. было опрошено 8 представителей Заказчиков по направлениям ЭКП, ЭПМ, ЦИТ и ДС. Средний коэффициент удовлетворенности потребителей составляет 2,8 (из 4-х максимальных).
Потребители наиболее удовлетворены:
Качество работы партий геофизических исследований и работ на скважинах;
Качество работы диспетчерской службы базы Полазна;
Наименее удовлетворены:
Качество работы супервайзеров;
Применение новых технологий.
6.4. Актуализация и управление документов
При прохождении производственной практики были выполнены следующие задания по актуализации документов СМК:
внесение изменений в стандарты предприятия (СТП-02 «Управление документами», СТП-07 «Маркетинг, взаимодействие с потребителем», СТП-10 «Закупки», СТП-11 «Управление персоналом»);
ведение журнал выдачи и учёта должностных инструкций и положений о подразделениях, журнал регистрации претензий;
присутствие на заседаниях технических советов в центре информационных технологий и экспедиции комплексных партий, помощь при составление протоколов заседаний;
помощь при составлении отчётов о внутренних аудитах, планов корректирующих и предупреждающих действий;
обеспечение подразделений предприятия актуальными документами;
работа в программе электронного документооборота «1С:Архив».