- •1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
- •1.1. Объем выполнения муниципальной работы
- •1.2. Доступность муниципальной работы
- •1.3. Качество выполнения муниципальной работы
- •1.4. Стоимость выполнения муниципальной работы
- •1.5. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •5.2. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы
- •Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ведомственной целевой программы
- •Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ведомственной целевой программы
Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
№ п/п |
Наименование мероприятия (действия) |
Экономия, тыс. руб. |
Предполагаемые последствия |
1 |
Мероприятия 2012 года |
643,05 |
|
1.1 |
Ликвидация несанкционированных свалок |
43,81 |
- снижение качества выполняемых работ; - увеличение количества жалоб со стороны населения; - снижение со стороны населения оценки услуги. |
1.2 |
Установка урн |
21,31 |
|
1.3 |
Содержание досок объявлений |
11,35 |
|
1.4 |
Содержание тротуаров в летнее время |
42,77 |
|
1.5 |
Содержание тротуаров в зимнее время |
45,00 |
|
1.6 |
Сбор, вывоз и утилизация мусора |
29,87 |
|
1.7 |
Содержание фонтана |
36,97 |
|
1.8 |
Благоустройство территории дамбы «Запрудка» |
37,53 |
|
1.9 |
Содержание стелы, памятников, мемориала |
5,62 |
|
1.10 |
Отлов бродячих животных |
73,77 |
|
1.11 |
Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища |
19,07 |
|
1.12 |
Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища |
26,00 |
|
1.13 |
Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища |
51,45 |
|
1.14 |
Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища |
21,95 |
|
1.15 |
Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте |
117,56 |
|
1.16 |
Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища |
55,98 |
|
1.17 |
Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища |
3,04 |
|
2 |
Мероприятия 2013 года |
721,52 |
|
2.1 |
Ликвидация несанкционированных свалок |
51,24 |
- снижение качества выполняемых работ; - увеличение количества жалоб со стороны населения; - снижение со стороны населения оценки услуги. |
2.2 |
Установка урн |
25,48 |
|
2.3 |
Содержание досок объявлений |
12,98 |
|
2.4 |
Содержание тротуаров в летнее время |
52,12 |
|
2.5 |
Содержание тротуаров в зимнее время |
53,49 |
|
2.6 |
Сбор, вывоз и утилизация мусора |
36,51 |
|
2.7 |
Содержание фонтана |
45,00 |
|
2.8 |
Благоустройство территории дамбы «Запрудка» |
45,58 |
|
2.9 |
Содержание стелы, памятников, мемориала |
5,95 |
|
2.10 |
Отлов бродячих животных |
80,82 |
|
2.11 |
Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища |
20,20 |
|
2.12 |
Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища |
27,53 |
|
2.13 |
Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища |
54,47 |
|
2.14 |
Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища |
23,23 |
|
2.15 |
Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте |
124,45 |
|
2.16 |
Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища |
59,25 |
|
2.17 |
Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища |
3,22 |
|
3 |
Мероприятия 2014 года |
764,1 |
|
3.1 |
Ликвидация несанкционированных свалок |
54,27 |
- снижение качества выполняемых работ; - увеличение количества жалоб со стороны населения; - снижение со стороны населения оценки услуги. |
3.2 |
Установка урн |
26,98 |
|
3.3 |
Содержание досок объявлений |
13,75 |
|
3.4 |
Содержание тротуаров в летнее время |
55,20 |
|
3.5 |
Содержание тротуаров в зимнее время |
56,65 |
|
3.6 |
Сбор, вывоз и утилизация мусора |
38,66 |
|
3.7 |
Содержание фонтана |
47,65 |
|
3.8 |
Благоустройство территории дамбы «Запрудка» |
48,27 |
|
3.9 |
Содержание стелы, памятников, мемориала |
6,31 |
|
3.10 |
Отлов бродячих животных |
85,59 |
|
3.11 |
Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища |
21,40 |
|
3.12 |
Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища |
29,15 |
|
3.13 |
Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища |
57,68 |
|
3.14 |
Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища |
24,60 |
|
3.15 |
Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте |
131,79 |
|
3.16 |
Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища |
62,74 |
|
3.17 |
Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища |
3,41 |
Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%
№ п/п |
Наименование мероприятия (действия) |
Экономия, тыс. руб. |
Предполагаемые последствия |
1 |
Мероприятия 2012 года |
643,05 |
|
1.1 |
Ликвидация несанкционированных свалок |
43,81 |
- повышение качества выполняемых работ; - снижение количества жалоб со стороны населения; - повышение со стороны населения оценки услуги. |
1.2 |
Установка урн |
21,31 |
|
1.3 |
Содержание досок объявлений |
11,35 |
|
1.4 |
Содержание тротуаров в летнее время |
42,77 |
|
1.5 |
Содержание тротуаров в зимнее время |
45,00 |
|
1.6 |
Сбор, вывоз и утилизация мусора |
29,87 |
|
1.7 |
Содержание фонтана |
36,97 |
|
1.8 |
Благоустройство территории дамбы «Запрудка» |
37,53 |
|
1.9 |
Содержание стелы, памятников, мемориала |
5,62 |
|
1.10 |
Отлов бродячих животных |
73,77 |
|
1.11 |
Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища |
19,07 |
|
1.12 |
Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища |
26,00 |
|
1.13 |
Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища |
51,45 |
|
1.14 |
Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища |
21,95 |
|
1.15 |
Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте |
117,56 |
|
1.16 |
Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища |
55,98 |
|
1.17 |
Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища |
3,04 |
|
2 |
Мероприятия 2013 года |
721,52 |
|
2.1 |
Ликвидация несанкционированных свалок |
51,24 |
- повышение качества выполняемых работ; - снижение количества жалоб со стороны населения; - повышение со стороны населения оценки услуги. |
2.2 |
Установка урн |
25,48 |
|
2.3 |
Содержание досок объявлений |
12,98 |
|
2.4 |
Содержание тротуаров в летнее время |
52,12 |
|
2.5 |
Содержание тротуаров в зимнее время |
53,49 |
|
2.6 |
Сбор, вывоз и утилизация мусора |
36,51 |
|
2.7 |
Содержание фонтана |
45,00 |
|
2.8 |
Благоустройство территории дамбы «Запрудка» |
45,58 |
|
2.9 |
Содержание стелы, памятников, мемориала |
5,95 |
|
2.10 |
Отлов бродячих животных |
80,82 |
|
2.11 |
Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища |
20,20 |
|
2.12 |
Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища |
27,53 |
|
2.13 |
Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища |
54,47 |
|
2.14 |
Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища |
23,23 |
|
2.15 |
Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте |
124,45 |
|
2.16 |
Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища |
59,25 |
|
2.17 |
Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища
|
3,22 |
|
3 |
Мероприятия 2014 года |
764,1 |
|
3.1 |
Ликвидация несанкционированных свалок |
54,27 |
- повышение качества выполняемых работ; - снижение количества жалоб со стороны населения; - повышение со стороны населения оценки услуги. |
3.2 |
Установка урн |
26,98 |
|
3.3 |
Содержание досок объявлений |
13,75 |
|
3.4 |
Содержание тротуаров в летнее время |
55,20 |
|
3.5 |
Содержание тротуаров в зимнее время |
56,65 |
|
3.6 |
Сбор, вывоз и утилизация мусора |
38,66 |
|
3.7 |
Содержание фонтана |
47,65 |
|
3.8 |
Благоустройство территории дамбы «Запрудка» |
48,27 |
|
3.9 |
Содержание стелы, памятников, мемориала |
6,31 |
|
3.10 |
Отлов бродячих животных |
85,59 |
|
3.11 |
Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища |
21,40 |
|
3.12 |
Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища |
29,15 |
|
3.13 |
Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища |
57,68 |
|
3.14 |
Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища |
24,60 |
|
3.15 |
Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте |
131,79 |
|
3.16 |
Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища |
62,74 |
|
3.17 |
Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища |
3,41 |