7. Финансовое обоснование

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2012	2013	2014
1	Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году (регулярные расходы)	тыс. руб.	11986,5	9045,96	11 496,32
2	Единовременные расходы базового года	тыс. руб.	690	0,0	500,0
3	Регулярные расходы базового года, в том числе:	тыс. руб.	11296,5	9045,96	10 996,32
3.1	оплата за потребление электрической энергии	тыс. руб.	9988,1	7664,03	9 470,8
3.2	регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения	тыс. руб.	1 308,4	1 381,93	1525,52
4	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему	% к пред. году	100,0	100,0	100,0
5	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года	тыс. руб.	11296,5	9045,96	10 996,32
6	Коэффициент изменения ценовых параметров:
6.1	оплата за потребление электрической энергии	% к пред. году	94,778	123,575	100
6.2	регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения	% к пред. году	90,774	110,39	100
7	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен, в том числе:	тыс. руб.	10 654,3	10996,32	10996,32
7.1	оплата за потребление электрической энергии	тыс. руб.	9 466,6	9470,8	9664,03
7.2	регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения	тыс. руб.	1 187,7	1525,6	1332,29
8	Регулярные расходы, возникающие в плановом году, в том числе:	тыс. руб.	398,1	0,0	0,0
8.1	оплата за потребление электрической энергии	тыс. руб.	265,4	0,0	0,0
8.2	регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения	тыс. руб.	132,7	0,0	0,0
9	Коэффициент планового роста факторной производительности:
9.1	оплата за потребление электрической энергии	%	100,0	100,0	100,0
9.2	регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения	%	100,0	100,0	100,0
10	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности, в том числе:	тыс. руб.	9045,03	10996,32	10996,32
10.1	оплата за потребление электрической энергии	тыс. руб.	7664,03	9470,8	9664,03
10.2	регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения	тыс. руб.	1 381,93	1525,52	1 332,29
11	Обязательства по регулярному ремонту и техническому обслуживанию сетей наружного освещения базового года	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
12	Расходы в плановом году с учетом обязательств базового года, в том числе:	тыс. руб.	9045,03	10996,32	10996,32
12.1	оплата за потребление электрической энергии	тыс. руб.	7664,03	9 470,8	9664,03
12.2	регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения	тыс. руб.	1 381,93	1 525,52	1332,29
13	Оптимизация графика горения уличного освещения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
14	Расходы в плановом году с учетом оптимизации	тыс. руб.	9 045,03	10996,32	10996,32
14.1	оплата за потребление электрической энергии	тыс. руб.	7664,03	9470,8	9664,03
14.2	регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения	тыс. руб.	1 381,93	1525,52	1332,29
15	Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году	тыс. руб.	0,0	500,0	500,0
16	Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году	тыс. руб.	9045,96	11 496,32	11 496,32

* - возникающие с 2011 года расходы связаны с увеличением времени потребления электрической энергии, а также переход на более дорогостоящие материалы, необходимых для регулярного ремонта и технического обслуживания сетей наружного освещения.

7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года

№ п/п	Показатель	Расходы, тыс. руб.
1	Замена трансформаторов тока	22,460
2	Ремонт уличного освещения г.о. Кохма (доп. работы)	21,94
3	Выполнение работ по подключению светофора на стене дома №23 ул. Ивановской г.о.Кохма	3,92
4	Монтаж линии уличного освещения на участке дороги от микрорайона ТЭЦ-3 в г. Иваново до г. Кохма	198,53
	Итого:	246,85

Приложение

к ведомственной целевой программе

городского округа Кохма

«Уличное освещение» на 2012-2014 годы