- •1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
- •1.1. Объем выполнения муниципальной работы
- •1.2. Доступность муниципальной работы
- •1.3. Качество выполнения муниципальной работы
- •1.4. Стоимость выполнения муниципальной работы
- •1.5. Резюме
- •2. Цель программы
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Мероприятия программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •5.2. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ведомственной целевой программы
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ведомственной целевой программы
1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
№ п/п |
Наименование мероприятия (действия) |
Экономия, тыс. руб. |
Предполагаемые последствия |
1 |
Мероприятия 2012 года |
904,596 |
|
1.1 |
Электроснабжение |
792,4 |
- сокращение количества часов горения наружного освещения; - увеличение количества жалоб от населения городского округа Кохма; - увеличение количества преступлений на улицах города. |
1.2 |
Регулярный ремонт, замена и техническое обслуживание сетей наружного освещения |
112,196 |
- снижение качества выполняемых работ; - увеличение количества светильников наружного освещения, требующих замены; - увеличение количества аварий на сетях наружного освещения; - возрастание линий наружного освещения требующих замены; - снижение количества светильников, переводимых на учетное потребление электрической энергии. |
2 |
Мероприятия 2013 года |
1 149,6 |
|
2.1 |
Электроснабжение |
989,64 |
- сокращение количества часов горения наружного освещения; - увеличение количества жалоб от населения городского округа Кохма; - увеличение количества преступлений на улицах города. |
2.2 |
Регулярный ремонт, замена и техническое обслуживание сетей наружного освещения |
109,96 |
- снижение качества выполняемых работ; - увеличение количества светильников наружного освещения, требующих замены; - увеличение количества аварий на сетях наружного освещения; - возрастание линий наружного освещения требующих замены; - снижение количества светильников, переводимых на учетное потребление электрической энергии. |
2.3 |
Восстановление линий наружного освещения в районе Жилзона городского округа Кохма
|
50,0 |
при сокращении бюджетных ассигнований работы, запланированные на 2013 год, не будут выполнены. |
3 |
Мероприятия 2014 года |
1 149,6 |
|
3.1 |
Электроснабжение |
989,64 |
- сокращение количества часов горения наружного освещения; - увеличение количества жалоб от населения городского округа Кохма; - увеличение количества преступлений на улицах города. |
3.2 |
Регулярный ремонт, замена и техническое обслуживание сетей наружного освещения |
109,96 |
- снижение качества выполняемых работ; - увеличение количества светильников наружного освещения, требующих замены; - увеличение количества аварий на сетях наружного освещения; - возрастание линий наружного освещения требующих замены; - снижение количества светильников, переводимых на учетное потребление электрической энергии. |
3.3 |
Восстановление линий наружного освещения в районе Жилзона городского округа Кохма |
50,0 |
при сокращении бюджетных ассигнований работы, запланированные на 2014 год, не будут выполнены. |
2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%
|
№ п/п |
Наименование мероприятия (действия) |
Стоимость осуществления, тыс. руб. |
Предполагаемый эффект |
|
---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Мероприятия 2012 года |
904,596 |
|
|
|
1.1 |
Электроснабжение |
792,4 |
- повышение количества часов горения наружного освещения; - снижение количества жалоб от населения городского округа Кохма. |
|
|
1.2 |
Регулярный ремонт, замена и техническое обслуживание сетей наружного освещения |
112,196 |
- снижение количества светильников наружного освещения, требующих замены; - снижение линий наружного освещения требующих замены; - увеличение количества светильников, переводимых на учетное потребление электрической энергии. |
|
|
2 |
Мероприятия 2013 года |
1 149,6 |
|
|
|
2.1 |
Электроснабжение |
989,64 |
- повышение количества часов горения наружного освещения; - снижение количества жалоб от населения городского округа Кохма. |
|
|
2.2 |
Регулярный ремонт, замена и техническое обслуживание сетей наружного освещения |
109,96 |
- снижение количества светильников наружного освещения, требующих замены; - снижение линий наружного освещения требующих замены; - увеличение количества светильников, переводимых на учетное потребление электрической энергии. |
|
|
2.3 |
Восстановление линий наружного освещения в районе Жилзона городского округа Кохма |
50,0 |
при увеличении финансирования произойдет ускорение темпов проведения работ. |
|
|
3 |
Мероприятия 2014 года |
1 149,6 |
|
|
3.1 |
Электроснабжение |
989,64 |
- сокращение количества часов горения наружного освещения; - увеличение количества жалоб от населения городского округа Кохма; - увеличение количества преступлений на улицах города. |
||
|
,3.2 |
Регулярный ремонт, замена и техническое обслуживание сетей наружного освещения |
109,96 |
- снижение количества светильников наружного освещения, требующих замены; - снижение линий наружного освещения требующих замены; - увеличение количества светильников, переводимых на учетное потребление электрической энергии. |
|
|
3.3 |
Восстановление линий наружного освещения в районе Жилзона городского округа Кохма |
50,0 |
при увеличении финансирования произойдет ускорение темпов проведения работ. |