- •1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
- •2. Цель программы Цель программы – улучшение состояния дорожной сети городского округа Кохма.
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Задачи программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •5.2. Распределение ассигнований по источникам финансирования (тыс. Руб.)
- •5.3. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
- •Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования вцп
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
6. Эластичность целевых показателей
№ п/п |
Наименование показателя |
Изменение объемов работ при изменении финансирования |
||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||||||||
-10% |
0 |
+10% |
-10% |
0 |
+10% |
-10% |
0 |
+10% |
||
1 |
Площадь автомобильных дорог общего пользования, на которых проведен капитальный ремонт, кв.м |
16650 |
18500 |
20350 |
7515 |
8350 |
9185 |
9000 |
10000 |
11000 |
1.1 |
- в т.ч. капитальный ремонт придомовых территорий, кв. м |
5400 |
6000 |
6600 |
3645 |
4050 |
4455 |
4500 |
5000 |
5500 |
2 |
Площадь автомобильных дорог общего пользования, на которых проведен текущий ремонт, кв.м |
2250 |
2500 |
2750 |
2250 |
2500 |
2750 |
2250 |
2500 |
2750 |
3 |
Площадь автомобильных дорог, на которых проведена реконструкция, кв.м |
0 |
0 |
0 |
9450 |
10500 |
11550 |
9000 |
10000 |
11000 |
4 |
Площадь дорожного полотна, на котором были выявлены дефекты, связанные с некачественным осуществлением работ по их ремонту, кв.м |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5 |
Процент отремонтированных автомобильных дорог, переставших соответствовать нормативным требованиям в в период гарантийного срока, % |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Целевые показатели ведомственной целевой программы зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10% снизятся темпы и объемы капитального и текущего ремонта автомобильных дорог. Не будет завершен намеченный планом капитальный и текущий ремонт дорог, что негативно отразится на техническом состоянии существующей дорожной сети и оценке работы населением городского округа Кохма.
При увеличении финансирования программы на 10% произойдет ускорение темпов и увеличение объемов капитального и текущего ремонта дорог, сократятся сроки проведения работ, будет обеспечено завершение ремонтных работ на большем количестве объектов, что положительно скажется на техническом состоянии существующей дорожной сети и оценке работы населением городского округа Кохма.
Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП представлено в приложении.