- •Экономическая часть
- •1. Капитальные затраты на технологическое оборудование
- •Расчет эффективного фонда рабочего времени оборудования
- •2. Расчет затрат на производство
- •Затраты на пар для производственных целей
- •Затраты на азот
- •2. Расчет заработной платы Составление графика сменности
- •Составление баланса рабочего времени
- •2. Годовая сумма затрат на электроэнергию для освещения
- •Расчет оборотных фондов
- •Потребность в оборотных средствах
- •Технико-экономические показатели
2. Расчет заработной платы Составление графика сменности
Количество бригад - 5 бригад
Количество смен - 4
Продолжительность смен - 6 часов
Время работы по графику - дня
Сменооборот - 5 бригад • tграф. = (5 • 4) = 20 дней Таблица 11
|
Смен\дней |
0-6 |
6-12 |
12-18 |
18-24 |
отдых |
Д Н И
М Е С Я Ц А
|
1 |
А |
Г |
В |
Б |
Д |
2 |
А |
Д |
В |
Б |
Г |
|
3 |
А |
Д |
Г |
Б |
В |
|
4 |
А |
Д |
Г |
В |
Б |
|
5 |
Б |
Д |
Г |
В |
А |
|
6 |
Б |
А |
Г |
В |
Д |
|
7 |
Б |
А |
Д |
В |
Г |
|
8 |
Б |
А |
Д |
Г |
В |
|
9 |
В |
А |
Д |
Г |
Б |
|
10 |
В |
Б |
Д |
Г |
А |
|
11 |
В |
Б |
А |
Г |
Д |
|
12 |
В |
Б |
А |
Д |
Г |
|
13 |
Г |
Б |
А |
Д |
В |
|
14 |
Г |
В |
А |
Д |
Б |
|
15 |
Г |
В |
Б |
Д |
А |
|
16 |
Г |
В |
Б |
А |
Д |
|
17 |
Д |
В |
Б |
А |
Г |
|
18 |
Д |
Г |
Б |
А |
В |
|
19 |
Д |
Г |
В |
А |
Б |
|
20 |
Д |
Г |
В |
Б |
А |
Составление баланса рабочего времени
Таблица 12 Баланс рабочего времени
п/п |
|
Количество дней |
|
Календарный фонд времени |
365 |
|
Количество нерабочих дней, в том числе выходных |
52 |
|
Максимально возможный фонд нерабочего времени |
304 |
|
Невыходы на работу: а) основной и дополнительный отпуск б) по болезни |
27 5 |
|
Эффективный фонд рабочего времени |
272 |
В балансе рабочего времени эффективный фонд рабочего времени составил 272 дня. Крез= 304/272 =1,1
Таблица 13 Штат рабочих цеха
|
Разряд |
Кол-во в смену |
Кол-во смен |
Явка в сутки |
Под-смена |
Явка с под-сменой |
Крсз |
Списочное число рабо-чих |
1.Основные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Старший аппаратчик |
6 |
1 |
4 |
4 |
1 |
5 |
1 |
6 |
Аппаратчик |
5 |
1 |
4 |
4 |
1 |
5 |
|
5 |
Аппаратчик |
4 |
1 |
4 |
4 |
2 |
5 |
|
5 |
Машинист насосчик |
4 |
1 |
4 |
4 |
1 |
5 |
|
5 |
2.Вспомогательные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Слесарь |
5 |
1 |
4 |
4 |
1 |
5 |
|
5 |
Итого |
|
|
|
|
|
25 |
|
26 |
В таблице 13 расписан штат рабочих цеха. Списочное число рабочих составляет 26 человек.
Таблица 14 Расчет годового фонда заработной платы рабочих
Годовой фонд з/п |
Кол-во Кол-во |
Разряд |
Время работы |
Тарифные ставки в день |
Заработок по тарифу руб. |
Премии 25% руб. |
Оплата ночных руб. |
Оплата праздничных дней руб. |
Оплата отпуска руб. |
Всего руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1.Основные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Старший аппаратчик |
6 |
6 |
272 |
230 |
375360 |
93840 |
50048 |
12420 |
52775 |
584443 |
Аппаратчик |
5 |
5 |
272 |
200 |
272000 |
68000 |
36266 |
9000 |
38243 |
423509 |
Аппаратчик |
5 |
4 |
272 |
180 |
244800 |
61200 |
32640 |
8100 |
34419 |
381159 |
Машинист насосчик |
5 |
4 |
272 |
180 |
244800 |
61200 |
32640 |
8100 |
34419 |
381159 |
Итого |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Вспомогательные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слесарь |
5 |
5 |
272 |
200 |
272000 |
68000 |
36266 |
9000 |
38243 |
423510 |
Итого |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2193780 |
Методика расчета заработной платы старшего аппаратчика:
1гр. профессия - старший аппаратчик
2гр. количество - 6
3гр. разряд- 6
4гр. время работы в год - 272 дня
5гр. тарифная ставка в день - 230 руб.
6гр. заработок по тарифу - (2гр. • 4гр. • 5гр.) = (6 • 272 • 230) = 375360
7гр. премия 25% - (6гр. • 0,4)/3=(375360 •0,25)=93840
8гр. оплата ночных - (6гр. • 0,4)/3 = (375360 • 0,4)/3 = 50048
9гр. оплата праздничных дней - (9праздников • 2гр. • 5гр.) = (9 • 6 • 230) =12420
10гр. оплата отпуска - ((6гр. + 7гр. + 8гр. + 9гр.)/4гр.) •27 = ((375360 +93840 + +50048 + 12420)/272) • 27 = 584443
11гр. всего - (6гр. + 7гр. + 8гр. + 9гр. + 10гр.) = (375360 + 93840 + 50048 + +12420 + 52775) = 584443
Таблица 15 Расчет годового фонда заработной платы ИТР
|
Кол-во |
Оклад в месяц, руб. |
Надбавка к окладу, % |
Итого, руб. |
Итого оклад с надбавкой, руб. |
Итого в год, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Начальник смены |
1 |
9500 |
10 |
950 |
10450 |
125400 |
Механик |
1 |
8700 |
10 |
870 |
9570 |
114840 |
Начальник смены |
5 |
8200 |
10 |
820 |
45100 |
541200 |
Лаборант |
5 |
4000 |
10 |
400 |
22000 |
264000 |
Итого |
|
|
|
|
|
1045440 |
Методика расчета заработной платы механика
1 гр. профессия - механик
2гр. кол-во - 1
3гр. оклад в месяц 8700 руб.
4гр. надбавка за оклады
5гр. - 3гр. • 4гр. = 8700 • 0,1 = 870 руб.
6гр. - 2гр. - (3гр. + 5гр.) = 1 • (8700 + 870) = 9570 руб.
7гр. - (3гр. + 5гр.) • 12 = (8700 +870) •12=114840 руб.
В таблице 16 приведен расчет цеховых затрат за год.
Та6лица 16 Цеховые затраты
п/п |
Статьи затрат |
Сумма год, руб. |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
1
|
Содержание аппарата управления цеха: а) основная и дополнительная зарплата персонала управления цеха |
1045440 |
|
б) начисление в социальное страхование |
372176 |
|
|
2
|
Содержание прочего цехового персонала а) основная и дополнительная зарплата вспомогательных рабочих |
423509 |
|
б) начисление на социальное страхование |
150770 |
|
|
3
|
Амортизация а) зданий |
162000 |
|
б) сооружений |
29700 |
|
|
в) инвентаря и инструмента |
9000 |
|
|
4
|
Содержание зданий, сооружения и инвентаря а) годовая сумма затрат на пар для отопления |
55296 |
|
б) годовая сумма затрат на электроэнергию для освещения и вентиляции |
167328 |
|
|
в) водоснабжения и канализация для хозяйственных целей |
525 |
|
|
г) прочие расходы (в размере до 20% от суммы предыдущих расходов по этой статье) |
44629 |
|
|
5 |
Текущий ремонт зданий, сооружений инвентаря |
9500 |
Принимаем 1,5% от их стоимости |
6 |
Испытания и исследования, рационализация и изобретательство |
323921 |
Принимаем в размере 10% от всего фонда з/п |
7 |
Расходы на мероприятия по охране труда |
219378 |
Принимаем 10% от фонда зарплаты осн. и вспом. рабочих |
8 |
Прочие расходы (включая износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря и др.) |
306897 |
Принимаем 10% от суммы предыдущих расходов |
|
Всего цеховых расходов |
3405571 |
|
1. Годовая сумма затрат на пар для отопления здания: З=(Р × H × Д × V × Ц)/1000х 540,
где Р - расход тепла в час/м3 (20 ккал);
Н - число часов в сутки (24часа);
Д - число дней отопительного сезона (180 сут. в год);
V - объем здания в м3 по внутреннему обмеру;
540 - количество килокалорий отдаваемое одной тонной пара;
Ц - цена за 1т. пара 60 руб.
3 = (20х 24 × 180х 5760 × 60)/1000х 540 = 55296 руб.