Раздел 3. Анализ использования труда и заработной платы

Таблица 11. Анализ динамики численности работников по категориям

Показатели	2010 год	2011 год	Изменения
			в сумме	в %
Всего работающих, чел.	225	224	-1	-0,44%
В том числе:	214	217	3	1,40%
1. Промышленно-производственный персонал, чел.
Из них:	191	189	-2	-1,05%
1.1. Рабочие, чел.
1.2. Руководители и специалисты, чел.	23	28	5	21,74%
2. Непромышленный персонал, чел.	11	7	-4	-36,36%

Таблица 12 – Анализ движения работающих

Показатели	2010 год	2011 год	Изменение в сумме
1. Состояло в списочном составе на начало года, чел.	230	226	-4
2. Принято в течение года, чел.	54	46	-8
3. Выбыло в течение года, чел.	58	50	-8
3.1. В том числе по причинам текучести	37	34	-3
4. Состояло в списочном составе на конец года, чел.	226	222	-4
5. Коэффициент оборота по приему, %	23,68%	20,54%	-3,15%
6. Коэффициент оборота по выбытию, %	25,44%	22,32%	-3,12%
7. Коэффициент текучести, %	16,23%	15,18%	-1,05%

Таблица 13. Анализ использования фонда времени работающих

Показатели	2010 год			2011 год			Изменения
	Человеко-дней	дней на 1 работающего	в % к итогу	человеко-дней	дней на 1 работающего	в % к итогу	в человеко-днях	в днях на 1 работающего	в %п.
1. Отработано работающими	49829	221,46	60,42	50283	224,48	61,52	454	3,02	1,10
2. Неявки на работу, всего	5828	25,90	7,07	5710	25,49	6,99	-118	-0,41	-0,08
В том числе:	5400	24,00	6,55	5376	24,00	6,58	-24	-	0,03
2.1. Очередные отпуска
2.2. Отпуска по учебе	45	0,20	0,05	30	0,13	0,04	-15	-0,07	-0,02
2.3. Болезни	337	1,50	0,41	262	1,17	0,47	-75	-0,33	0,06
2.4. Прогулы	46	0,20	0,06	42	0,19	0,08	-4	-0,02	0,03
3. Праздники и выходные	26815	119,18	32,51	25741	114,92	31,49	-1074	-4,26	-1,02
4. Календарный фонд рабочего времени	82472	366,54	100	81734	364,88	100,00	-738	-1,66	-
5. Табельный фонд рабочего времени	55657	247,36	67,49	55993	249,97	68,51	336	2,60	1,02
6. Максимально возможный фонд рабочего времени	50257	223,36	60,94	50617	225,97	61,93	360	2,60	0,99

Таблица 14. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

Показатели	2010 год	2011 год	Изменения
			в сумме	в %
1. Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс. р.	22000	23630	1630	7,41%
2. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.	214	217	3	1,40%
3. Выработка товарной продукции на 1 работника, р.	102803,74	108894,01	6090,27	5,92%
4. Среднесписочная численность рабочих, чел.	191	189	-2	-1,05%
5. Выработка товарной продукции на 1 рабочего, р.	115183,25	125026,46	9843,21	8,55%

Таблица 15. Оценка влияния факторов на изменение среднегодовой выработки работника

Показатели	2010 год	2011 год	Изменения
			в сумме	в %
1. Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс. р.	22000	23630	1630	7,41%
2. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.	214	217	3	1,40%
3. Среднесписочная численность рабочих, чел.	191	189	-2	-1,05%
4. Общее количество человеко-дней, отработанных рабочими	42379	42650	271	0,64%
5. Общее количество человеко-часов, отработанных рабочими	314657	317000	2343	74,00%
6. Продолжительность рабочего дня, ч. (П)	7,42	7,43	0,01	0,10%
7. Среднегодовая выработка работающего, р.	102803,74	108894,01	6090,27	5,92%
8. Среднегодовая выработка рабочего, р. (ГВ)	115183,25	125026,46	9843,21	8,55%
9. Средняя дневная выработка рабочего, р. (ДВ)			34,92	6,73%
	519,13	554,04
10. Среднечасовая выработка рабочего, р. (ЧВ)
	69,92	74,54	4,63	6,62%
11. Среднее число дней, отработанных рабочим (Д)		225,66	3,78	1,70%
	221,88
12. Доля рабочих в численности работающих, % (Уд)	0,89	0,87	-0,02	-2,42%

Анализ влияния факторов на изменение среднегодовой выработки одного работника предприятия

ГВ = Уд · Д · П · ЧВ

1. Изменение выработки под влиянием изменения удельного веса рабочих:

∆ГВ_Уд =∆Уд*Д₂₀₁₀*П₂₀₁₀*ЧВ₂₀₁₀= -0,02 · 221,88 · 7,42 · 69,92 =

= -2482,847 р.

2. Изменение выработки под влиянием изменения числа дней работы:

∆ГВ_Д = Уд₂₀₁₁*∆Д*П₂₀₁₀*ЧВ₂₀₁₀=0,871· 3,78 · 7,42 · 69,92 = 1709,905 р.

3. Изменение выработки под влиянием изменения продолжительности рабочего дня:

∆ГВ_П = Уд₂₀₁₁*Д₂₀₁₁*∆П*ЧВ₂₀₁₀= 0,871 · 225,66 · 0,01 · 69,92 =

= 106,606 р.

4. Изменение выработки под влиянием изменения среднечасовой выработки рабочего:

∆ГВчв = Уд₂₀₁₁*Д₂₀₁₁*П₂₀₁₁*∆ЧВ= 0,871 · 225,66 · 7,43 · 4,63 =

= 6756,606 р.

Совокупное влияние факторов:

∆ГВ = ∆ГВ_Уд + ∆ГВ_Д +∆ГВ_П +∆ГВчв = -2482,847 + 1709,905 + 106,606 +6756,606 = 6090,271 р.

Таблица 16. Анализ состава фонда оплаты труда и выплат социального характера

Показатели	2010 год	2011 год	Изменение
1. Фонд оплаты труда и выплат социального характера, тыс.р.	20518	29819	9301
2. В том числе выплаты социального характера, тыс. р.	348	699	351
3. Доля выплат социального характера, %	1,70%	2,34%	0,65%

Таблица 17. Оценка соотношения темпов прироста средней заработной платы и производительности труда

Показатели	2010 год	2011 год	Темп роста
1. Выработка товарной продукции на 1 работника, р.	102803,74	108894,01	105,92%
2. Средняя заработная плата 1 работника, р.	94252,3364	134193,548	142,38%
3.Соотношение между приростом средней заработной платы и производительности труда	7,158783784