Раздел 6. Планирование производства

В данном проекте предлагается установить новое ПО на компьютеры операторов call-центра и технического отдела для упрощения их работы, сокращения времени обработки поступающих заявок и, вследствие чего, увеличения числа абонентов. Для реализации необходимо закупить и установить ПО «1С:call-центр» на все имеющиеся компьютеры, привлечь специалиста сторонней организации для ее установки и обучения работе в данной программе сотрудников. Сроки лан внедрения нового ПО представлены в таблице 8.

Этапы	Дата	Кол-во дней (рабочих)	Стоимость	Сумма
Закупка ПО	12.01.15-16.01.15	5	6300 руб./раб.место *7	44100 руб.
Найм специалиста по установке ПО	16.01.15-30.02.15	11	500 руб./ч *88	44000 руб.
Установка ПО	16.01.15-19.01.15	2	-	-
Обучение сотрудников	19.01.15-30.01.15	10	-	-
Начало работы	31.01.15		-	-
Итого				88100 руб

Табл.8 Сроки внедрения

Из таблицы видно, что для внедрения нового ПО необходимы денежные затраты в размере 88100 рублей, а так же временные затраты- 16 рабочих дней. С 1 февраля 2015 года сотрудники будут работать с новым ПО, что приведет к оптимизации их работы.

Сравнение основных показателей представлены в таблице 9.

Процесс	До внедрения ПО	После внедрения ПО
Среднее время обработки 1 заявки	20 мин.	10 мин
Ср. кол-во принятых звонков в день	200	360
Ср. кол-во новых абонентов в день	25	40

Табл.9 Сравнение показателей

Из данных таблицы видно, что внедрение нового ПО является эффективным. Время обработки сокращается за счет того, что номер договора в новой программе определяется автоматически и в ней можно осуществлять прямой перевод звонка на технический отдел. Это сокращает работу в среднем до 10 минут. Вследствие чего операторы принимают больше звонков и увеличивается число дозвонившихся потенциальных абонентов.

Для поддержания нормальной работы call-центра используется следующий штат сотрудников:

Наименование	Значение
1.Общее количество работников ( постоянных, по совместительству)	18 (12,6)
Количество смен	3
Продолжительность смены (ч)	8
Контролирующий специалист	Начальник call-центра

Табл.10 Сотрудники

В таблице 10 представлен штат call-центра, общее число сотрудников которого составляет 18 человек, из них 12 постоянных работников (6 сапортов, 1 начальник call-центра, 5 операторов) и 6 по совместительству (6 операторов). Работа в call-центре осуществляется круглосуточно в 3 смены, которые длятся по 8 часов. Контроль работы осуществляет начальник call-центра, который работает в 1 смену 9 часов.

Далее представлен перечень затрат для внедрения нового ПО и поддержания функционирования call-центра, табл.11-12

Электроприемник	Мощность электроприемника, кВт	Количество, шт.	Среднесуточное время работы, час/сут.	Месячное потребление электроэнергии, кВт.ч	Сумма к оплате 4,8руб/кВТ
Сколько электроэнергии потребляет холодильник	1	1	2 (с учетом остановок)	60
Сколько электроэнергии потребляет электрочайник	1	1	0,25	7,5
Сколько электроэнергии потребляет компьютер	0,15	7	24	756
Сколько электроэнергии потребляет микроволновая печь	1	1	0,20	6
Сколько электроэнергии потребляет освещение (лампы накаливания)	0,06	6	24	259,2
ИТОГО				1088,7	5226

Табл11. Расчет куммунальных услуг

В расходы на рекламу включены расходы на содержание сайта, в размере 10 000 рублей. Аренда помещения для call-центра стоит 30 000 рублей в месяц.

Виды затрат	Январь	февраль	Итого
ОБОРУДОВАНИЕ
программное обеспечение;	44 100	-	44 100
РАЗНЫЕ ЗАТРАТЫ
аренда помещений; коммунальные услуги; реклама и др.	30 000 5 226 10 000	30 000 5 226 10 000	60 000 10 452 20 000
ДЕНЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ
заработная плата	432 000	388 000	820000
ИТОГО			954 552

Табл.12 Смета затрат

В данной таблице представлены затраты необходимые на закупку и внедрение нового ПО, обучение специалистов, различные коммунальные затраты, аренда помещенияcall-центра, непредвиденные расходы и заработная плата сотрудников. Всего необходимо 954 552 рублей в расчете на 2 месяца реализации проекта.