3.8 Измерение, анализ и улучшение

Планируемые и применяемые на предприятии процессы мониторинга, измере­ний, анализа и улучшения обеспечивают:

- демонстрацию соответствия продукции предъявляемым требованиям;

- уверенность в соответствии системы менеджмента качества требованиям госу­дарственных и международных стандартов;

- постоянное повышение результативности системы менеджмента качества.

3.8.1 Удовлетворенность потребителей

Удовлетворенность потребителей является одной из характеристик работы системы менеджмента качества. Степень удовлетворенности потребителей оценивается по полученной информации. Основными источниками информации об удовлетворенности потребителей качеством и надежностью поставленной предприятием продукции являются:

- отчеты о результатах проведения выставочных мероприятий, маркетинговых исследований, которые готовятся управлением продаж и маркетинга;

- информация о результатах входного контроля продукции предприятия, поставленной в другие организации, в том числе на монтаже;

- результаты обслуживания продукции бригадами предприятия;

- обобщенные отчеты эксплуатирующих организаций (потребителей) с оценкой качества и надежности продукции;

- рекламационные документы (уведомления об обнаруженных несоответствиях, исследования несоответствующей продукции, рекламационные акты).

Анализ информации об удовлетворенности потребителей производит ЦКБ с целью:

- уточнения причин повторяющихся отказов и неисправностей;

- выявления деталей, сборочных единиц, снижающих надежность продукции;

- определения необходимых планово-предупредительных мероприятий по улучшению качества и надежности продукции.

3.8.2 Внутренние аудиты (проверки)

Внутренние аудиты (проверки) проводятся с целью установления того, что система менеджмента качества предприятия:

- соответствует запланированным мероприятиям, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 ГОСТ РВ 15.002 и требованиям к системе менеджмента качества, изложенным в нормативных документах СМК предприятия;

- внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

Внутренние аудиты (проверки) планируются с учетом статуса и важности процессов и видов состояния и деятельности, подлежащих аудиту (проверке), а также результатов предыдущих аудитов (проверок). Внутренними аудитами (проверками) охватываются:

- высшее руководство;

- руководители, осуществляющие руководство и несущие ответственность за важные процессы и участки;

- подразделения предприятия, входящие в структурную схему системы менеджмента качества.

Область применения аудитов (проверок) распространяется на всю систему менеджмента качества предприятия. Внутренние аудиты (проверки) предприятия организованы на регулярной основе в соответствии с годовой программой внутреннего аудита (проверки) системы менеджмента качества.

По каждому аудиту (проверке) оформляется отчет, где указываются все выявленные несоответствия. Отчет об аудите (проверке) представляется руководству предприятия, представителю заказчика и представителям независимых инспекций по их просьбе. Акты регистрации несоответствий направляются руководителям проверяемых подразделений для принятия мер по их устранению, контроль за устранением несоответствий осуществляет ООФСМК. Обобщенные сведения о результатах внутренних аудитов (проверок) с оценкой функционирования системы менеджмента качества ООФСМК два раза в год представляет уполномоченному по качеству на предприятии.

Организация и проведение корректирующих и (или) предупреждающих действий по результатам аудита (проверки) возлагаются на руководителя подразделения, подвергшегося аудиту (проверке). Он полномочен привлекать специалистов предприятия для согласования (одобрения) и принятия решений как по устранению выявленных несоответствий, так и по разработке превентивных мер - плана корректирующих и (или) предупреждающих действий.

Руководители проверяемых подразделений обеспечивают, чтобы действия для устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин предпринимались без излишней отсрочки в соответствии с разделами 5 и 7 СТП 230.75.

Последующие действия включают верификацию предпринятых мер экспертом - аудитором в виде инспекционного контроля фактического устранения подразделением обнаруженного несоответствия. В случае невыполнения подразделением корректирующих или предупреждающих действий уполномоченный по качеству принимает решение о применении к виновным мер административного воздействия. Результаты верификации фиксируются аудитором в акте регистрации несоответствия.

Результаты внутренних аудитов (проверок) образуют составную часть входных данных для анализа системы менеджмента качества со стороны руководства предприятия с целью поддержания ее на требуемом уровне и реализации Политики и целей в области качества. Выводы анализа оформляются в виде решений, приказов и распоряжений генерального директора.

Записи по внутренним аудитам (проверкам) поддерживаются в рабочем состоянии.