- •1. Резюме 2
- •2. Предыстория и основная идея проекта.
- •2.1 Бизнес-идея проекта.
- •2.2 Инициаторы проекта
- •2.3 Предыстория проекта
- •2.4.Этапы реализации проекта
- •2.5 Предъинвестиционные затраты
- •2.6 Юридическая форма предприятия
- •3. Анализ рынка и стратегия маркетинга.
- •3.1 Описание продукта.
- •3.2 Анализ рынка
- •3.3 Сегментация рынка
- •3.4 Конкурентный анализ.
- •3.5 План маркетинга.
- •3.6 Прогноз продаж.
- •4. Сырье и материалы.
- •4.1 Характеристика сырья и материалов
- •4.2 Программа снабжения.
- •5. Место осуществления проекта
- •6. Инженерное проектирование и технология
- •6.1 Производственная программа
- •6.2 Производственная мощность
- •6.3 Технология
- •6.4 Оборудование
- •6.5 Общий охват проекта
- •6.6 Инженерные работы
- •7 Организация производства и накладные расходы. Организационная схема управления ооо «Стар-Лайф»
- •8. Трудовые ресурсы.
- •9. Планирование и сметная стоимость работ.
- •9.1 Сводный календарный график реализации проекта
- •9.2 Инвестиционный план
- •9.3 Итоговая смета затрат предприятия и расчет себестоимости
- •10. Финансовая оценка
- •10.1 Финансовая оценка
- •10.2 Экономическая оценка
- •10.3 Анализ рисков проекта
6.2 Производственная мощность
Под производственной мощностью мини-гостиницы понимается максимально возможное количество сдачи номеров, предусмотренных планом продаж, при полном использовании производственного оборудования (оснащения номеров), площадей и с учетом прогрессивной технологии, передовой организации труда и производства. Для мини-гостиницы при реалистическом сценарии развития максимальная мощность достигается в 3 году и выражается в коэффициенте загрузки 0,8.
На основе расчетов производственной мощности выявляются внутрипроизводственные резервы роста производства, устанавливаются объемы выпуска продукции и определяется потребность мини-гостиницы увеличении производственных мощностей за счет технического перевооружения, реконструкции и расширения действующих и строительства новых мощностей.
Выбытие мощности происходит по следующим причинам износ и выбытие оборудования, увеличение трудоемкости, изменение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, уменьшение бизнеса времени работы, окончание срока лизинга оборудования. Эти же факторы действуют и в обратном направлении. Производственная мощность предприятия определяется по мощности ведущих цехов, участков с учетом мер по ликвидации узких мест и возможной кооперации производства.
Увеличить производственную мощность можно путем пристройки дополнительного строения под номера или усовершенствованием планировки здания.
6.3 Технология
Предприятие «Стар-Лайф» приобретет у компании "Техно-ЭРА" Петербург одно из самых экономичных решений специализированной гостиничной системы контроля доступа: электронная замковая система ADEL, зарекомендовавшая себя как надежная и прочная система.
Система обладает высоким качеством и рядом функций, помогающих в управлении мини-гостиницей:
- Все карты сотрудников позволяют привязать его к конкретным обязанностям и рабочему графику.
- Регистрация гостей осуществляется за несколько секунд.
- Замки ADEL имеют международный сертификат безопасности
- Энергосберегающие системы. Предназначены для экономии электроэнергии. Система состоит из выключателя, который располагается при входе в номер и срабатывает от карты гостя. Устройства оборудованы специальным карманом для хранения карты посетителя.
- Питание замков осуществляется от четырех стандартных батареек АА, срок службы которых – до 3-ех лет, и не зависит от сбоев в системе питания и компьютерной сети.
Гарантия: 1 год при условии, что монтаж производился силами Исполнителя.
Таблица 19. Затраты на приобретение технологию
Часть системы |
Электронные замки |
Программное обеспечение |
Карта доступа |
Энергосберегающие контроллеры |
Обучение персонала |
Количество |
20 |
1 |
30 |
20 |
3 |
Стоимость |
2000 |
5000 |
200 |
1000 |
4000 |
Итого: |
40000 |
5000 |
600 |
2000 |
12000 |
Общая стоимость: |
59600 |
6.4 Оборудование
В номер «Комфорт двухместный» будут стоять две односпальные кровати, стоящие раздельно или сдвинутые, по желанию клиента.
2 Телевизора будут висеть в холле первого этажа на стенах.
Таблица 20. Расходы ООО «Стар-Лайф» по комплектации номеров и закупки мебели для гостиницы
№ |
Статья расходов |
Количество, шт |
Общая сумма, руб |
I |
Комплектация номера |
|
|
1) |
Сантехника: Душевые кабинки |
15 |
180 000 |
|
Гидромассажные ванны (джакузи) |
5 |
200 000 |
2) |
Унитазы: в номерах |
20 |
24 000 |
|
в общественных местах гостиницы |
4 |
4 800 |
3) |
Зеркала |
20 |
20 000 |
4) |
Раковины: в номерах |
20 |
40 000 |
|
в общественных местах гостиницы |
|
|
5) |
Кровати: одно спальные |
26 |
295 360 |
|
двух спальные |
5 |
56 800 |
6) |
Тумбы |
25 |
125 000 |
7) |
Столы |
25 |
100 000 |
8) |
Стулья |
50 |
100 000 |
9) |
Шкафы |
20 |
240 000 |
10) |
Лампы |
25 |
20 000 |
11) |
Телефоны |
25 |
21 000 |
12) |
Телевизоры |
25 |
300 000 |
13) |
Холодильник |
20 |
300 000 |
II |
Для гостиницы |
|
|
15) |
Стойка ресепшн |
1 |
360 000 |
16) |
Диваны в холл |
5 |
100 000 |
17) |
Журнальные столики |
5 |
50 000 |
18) |
Горшки для цветов (с цветами) |
|
15 000 |
19) |
Кондиционеры |
20 |
600 000 |
20) |
Компьютеры |
4 |
160 000 |
21) |
Оргтехника: - Ксерокс |
1 |
15 000 |
|
- Принтер |
1 |
3 000 |
22) |
Телефоны |
2 |
1 200 |
23) |
Оборудование для уборки номеров |
5 |
49 500 |
24) |
Телевизоры в холл |
2 |
30 000 |
25) |
Аквариум |
1 |
15 000 |
26) |
Кассовый аппарат |
1 |
7 000 |
27) |
Форма для персонала: техник |
10 |
6 720 |
|
администратор |
10 |
8 730 |
|
горничная |
20 |
19 560 |
|
уборщица |
15 |
11 400 |
28) |
Розетки для гостиницы |
250 |
2500 |
29) |
Стиральные машины |
5 |
50 000 |
III |
Бильярдная комната |
|
|
30) |
Столы для бильярда |
5 |
600 000 |
31) |
Оборудование для бильярда |
|
120 000 |
32) |
Кондиционер |
1 |
30 000 |
33) |
Диваны |
2 |
40 000 |
IV |
Комната досуга |
|
|
34) |
Стеллажи |
3 |
15 000 |
35) |
Журналы |
--- |
24 000 |
36) |
Компьютеры |
4 |
160 000 |
37) |
Столы |
6 |
12 000 |
38) |
Стулья |
36 |
10 800 |
39) |
Принтер-Сканер-Копир |
1 |
10 000 |
40) |
Настольные лампы |
12 |
2 400 |
41) |
Телефон |
1 |
200 |
42) |
Музыкальная система |
1 |
3 600 |
|
ИТОГО |
|
4 544 570 |
Мини-гостиница «Star Inn» представляет собой комплекс имущества, в составе которого: имущество, размещенное внутри здания (мебель, бытовая техника, хозяйственный инвентарь, оборудование и другое). В соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 30.03.2001 № 26н на учитываемые, на предприятии основные средства начисляется амортизация.
Агод = ОПФ/n
Везде норма амортизации составляет 5 лет, 20%, кроме п.4
1) Стойка ресепшн: Агод =72 000
2) Диваны: Агод = 28 000
3) Кондиционеры: Агод =42 000
4) Компьютеры: Агод = 106 667 (норма амортизации – 3 года/ 33,33%)
5) Бильярд: Агод =120 000
6) Стиральные машины: Агод = 10 000
7) Телевизоры: Агод = 5 000_____________________________________
ИТОГО Агод по всему оборудованию составит – 383 667 руб_________