5. Расходы на маркетинговые мароприятия:
568 555 400 бел. руб.
6. Прочие расходы:
500 000 000 бел. руб.
Расходы за год
ИТОГО: 5 000 000 000
Емкость рынка домашних тапочек составляет 450 000 пар. По результатам опроса потребителей 18% не носят тапочки вообще и 78% хотят заказывать обувь по собственному дизайну. 20% покупают обувь определенной марки (приверженность к марке). Поскольку компания только начинает функционировать, то потребители не сразу начнут приобретать обувь, примерный коэффициент «рискнувших» потребителей равен 0,10. Соответственно, компания может реализовать за год:
450 000 * 0,78 * 0,82 * 0,8 * 0,1 = 28 782 пар обуви (и это без учета оптовой закупки).
Мы предлагаем продавать тапочки по следующим ценам:
Тапочки-пылесосы = 450 000 белорусских рублей.
Тапочки с фонариком = 400 000 белорусских рублей.
Тапочки с подогревом = 425 000 белорусских рублей.
Соответственно, средняя цена за 1 пару тапочек составит 425 000 бел.руб.
Примерный доход от продаж в 1 год составит: 28 782* 425 000 =
12 232 350 000 бел. руб.
Со 2 года продажи тапочек планируется повысить цены на тапочки:
Тапочки-пылесосы = 500 000 белорусских рублей.
Тапочки с фонариком = 450 000 белорусских рублей.
Тапочки с подогревом = 450 000 белорусских рублей.
Соответственно, средняя цена за 1 пару тапочек составит 460 000 бел.руб.
Также предполагается увеличение продаж на 10%
Примерный доход от продаж во 2 году составит: 28 782*1,1* 460 000 =
14 563 692 000 бел. руб.
С 3 года продажи тапочек планируется повысить цены на тапочки:
Тапочки-пылесосы = 550 000 белорусских рублей.
Тапочки с фонариком = 500 000 белорусских рублей.
Тапочки с подогревом = 500 000 белорусских рублей.
Соответственно, средняя цена за 1 пару тапочек составит 515 000 бел.руб.
Также предполагается увеличение продаж на 5%
Примерный доход от продаж в 3 году составит: 28 782*1,1*1,05*515 000= 17 120 253 150 бел. руб.
Расчёт окупаемости
Инвестиции: 5 000 000 000 бел. руб.
Окупаемость проекта = 5 000 000 000/12 232 350 000 * 12 мес = 5 мес.
Рентабельность инвестиций:
при
ставке К=15%
PI=
=
(10 636 826 087+11 012 243 478+11 256 844
350)/5 000 000 000
= 6,58 (отношение дохода на рубль инвестиций).
PI=1+NPV/I, NPV=(PI-1)*I=(6,58-1)*5 000 000 000 = 27 900 000 000 (чистый дисконтированный доход).
Простая норма прибыли = (12 232 350 000 + 14 563 692 000 + 17 120 253 150) / 3 /5000000000 * 100 = 293%
Рентабельность:
1 год = (14 391 000 000 – 5 000 000 000) / 5 000 000 000 = 1,45
2 год = 14 563 692 000 / 5000000000 = 2,91
3 год = 17 120 253 150/ 500 = 3,42.
Закрепление фирмы в отрасли
увеличение объемов продаж (на 10%)
увеличение доли потенциальных потребителей (на 15%)
Укрепить следующие имиджевые хар-ки бренда: необычность, креативность, индивидуальность, эмоциональность, веселье