- •Паспорт коммерческой организации агропромышленного комплекса
- •Раздел 1. Характеристика организации
- •Раздел 2. Описание продукции
- •Раздел 3. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •Раздел 4. Производственный план
- •4.1 Сельское хозяйство
- •4.1.1 Растениеводство
- •4.1.2 Животноводство
- •4.2 Промышленность
- •4.3 Обслуживание
- •4.4 Строительство
- •4.5 Общая часть
- •Раздел 5. Организационный план
- •Раздел 6. Инвестиционный план
- •Раздел 7. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
- •Раздел 8. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы организации
- •Содержание
4.5 Общая часть
ТАБЛИЦА № 28 ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Показатели |
Объем выполняемых работ |
Требуется основного горючего |
|
на единицу, кг |
всего, т |
||
Выполнено работ: |
|
Х |
446 |
тракторами – всего, усл. этал. га |
54300 |
X |
X |
в т. ч.: |
|
|
|
на полевых работах, усл. этал. га |
54300 |
5 |
272 |
на транспортных работах, ткм |
|
|
|
комбайнами зерноуборочными, га |
1685 |
19 |
32 |
комбайнами кормоуборочными, га |
|
|
|
комбайнами прочими, га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грузовыми автомобилями, ткм |
580580 |
X |
69 |
перевезено грузов, т |
51280 |
X |
X |
кроме того, привлеченным транспортом, ткм |
|
|
|
перевезено грузов, т |
|
X |
X |
общий пробег грузовых автомобилей, км |
242500 |
0,3 |
73 |
Сумма затрат на перевозке грузов автотранспортом, тыс. руб. |
917316 |
X |
X |
Себестоимость 1 ткм, руб. |
1580 |
X |
X |
ТАБЛИЦА № 29 ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
|
Потребление, т |
В пересчете на условное топливо |
||||
2011г. (факт) |
2012г. (план) |
2012г. в % к 2011 г. |
2011г. (факт) |
2012г. (план) |
2012г. в % к 2011 г. |
|
1. Потребление: |
|
|
|
|
|
|
электроэнергии на производственные нужды, тыс. кВт час |
856 |
813 |
95,0 |
240 |
228 |
95,0 |
бензина, тонн |
43 |
40 |
93,0 |
64 |
61 |
95,3 |
дизельного топлива, тонн |
394 |
374 |
94,9 |
571 |
542 |
94,9 |
теплоэнергии, Гкал |
|
|
|
|
|
|
газа, тыс. куб. м. |
181 |
172 |
95,0 |
208 |
198 |
95,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего энергетических ресурсов в пересчете на условное топливо, (тонн условного топлива) |
Х |
Х |
Х |
1083 |
1029 |
95,0 |
2. Расход условного топлива: |
|
|
|
|
|
|
на 1 га |
|
|
|
|
|
|
сельхозугодий |
Х |
Х |
Х |
259 |
259 |
|
пашни |
Х |
Х |
Х |
381 |
414 |
|
на 1 млн руб. |
|
|
|
|
|
|
валовой продукции в сопоставимых ценах (растениеводства и животноводства) |
Х |
Х |
Х |
98 |
86 |
|
выручки |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
прибыли |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТАБЛИЦА № 30 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ТЭР)
Наименование |
Единица измерения |
Количество потребляемых ТЭР |
% снижения (увеличения) потребления ТЭР |
||||
2011 г. (факт) |
2012 г. (план) |
||||||
3 мес. года |
6 мес. года |
9 мес. года |
всего за год |
||||
Всего энергозатраты, в том числе: |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. кВт.ч |
856 |
188 |
383 |
576 |
813 |
-5% |
тепловая энергия – всего, в том числе: |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
тепловая энергия, полученная со стороны |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
котельно-печное топливо - всего, в том числе: |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
мазут |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
печное бытовое топливо |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
природный газ |
т усл. топл. |
181 |
14 |
14 |
147 |
172 |
-5% |
уголь |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
местные виды топлива |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии |
Гкал кВт.ч |
|
|
|
|
|
|
ТАБЛИЦА № 31 ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Наименование |
2011 г. (факт) |
2012 г. план с нарастающим итогом |
|||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||
Доля местных видов топлива в котельно-печном топливе, % |
|
|
|
|
|
Доведенный целевой показатель по энергосбережению, % |
-6 |
-5 |
-5 |
-5 |
-5 |
Показатель по энергосбережению, % |
|
|
|
|
|
Необходимый объем экономии ТЭР для обеспечения выполнения целевого показателя, т усл. топл.* |
|
|
|
|
|
Удельный вес ТЭР в себестоимости продукции, % |
|
|
|
|
|
Темп роста выпуска промышленной продукции в сопоставимых ценах, % |
|
|
|
|
|
Темп роста выпуска валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, % |
|
|
|
|
|
Темп роста выполненных работ в сопоставимых условиях, % |
|
|
|
|
|
Выпуск промышленной продукции, млн руб. |
|
|
|
|
|
Выпуск валовой продукции сельского хозяйства, млн руб. |
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ в текущих ценах, % |
|
|
|
|
|
Справочно: |
* необходимый объем экономии ТЭР рассчитывается как процент показателя по энергосбережению от расхода ТЭР за предыдущий период. |
ТАБЛИЦА № 32 ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Мероприятия |
Объем внедрения |
Планируемая экономия от внедрения мероприятия, т усл. топл, тыс. кВт.ч, Гкал |
Объем финансирования, млн руб., всего |
В том числе по источникам, млн руб. |
Увеличение коэффициента использования автопоездов |
|
1,5 |
|
|
Составление маршрутов движения грузового автотранспорта уменьшающих пробег без груза |
|
4 |
|
|
Исключить работу сварочных трансформаторов на холостом ходу без нагрузки |
|
2,8 |
|
|
Использовать трактор МТЗ- 3022 на предпосевных обработках почвы вместо К-701 |
|
4 |
|
|
Производить посев посевными комбинированными агрегатами без предварительной обработки АКШ |
|
4,6 |
|
|
Уменьшить количество перегонов тракторов и самоходных агрегатов путем постановки тракторов на хранение в специально отведенных местах |
|
7,3 |
|
|
Уборку зерновых культур производить в фазе биологической спелости , что даст исключить дополнительную сушку зерна |
|
4,5 |
|
|
Произвести замену горелки на польской печи |
|
1,3 |
|
|
Произвести замену электронагревателя САОС -400 на водонагреватель Аристон |
|
7,8 |
|
|
Исключить работу транспортера без нагрузки |
|
5,9 |
|
|
Обеспечить работу автомобиля МАЗ с прицепом |
|
1,7 |
|
|
Оптимизировать маршруты специалистов на служебном транспорте |
|
1,5 |
|
|
ужесточить контроль за работой техники с целью недопущения произвольного слива топлива |
|
3,7 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
Справочно: сумма потерь от роста цен на энергоносители по сравнению с прошлым годом |
х |
х |
х |
|