Раздел 5. Организационный план

ТАБЛИЦА № 33 ПЛАН ПО ТРУДУ

Наименование	Единица измерения	Трудовые ресурсы и фонд заработной платы
		2011г. (факт)	20 г. (план)	в том числе:
				январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
Среднесписочная численность (включая наемный персонал), – всего	чел	222	223	222	223	223
в т. ч.: персонал основной деятельности		197	196	197	196	196
из него: рабочие		167	166	167	166	166
служащие		30	30	30	30	30
из них: руководители		7	8	8	8	8
специалисты		22	22	22	22	22
персонал, занятый в неосновной деятельности, всего		25	25	25	25	25
Количество вводимых новых и модернизированных рабочих мест
Выбытие рабочих мест
Фонд заработной платы, всего	млн. руб	3308	5163	1134	2372	3721
в т. ч.: персонал основной деятельности		2716	4239	931	1947	3055
из него: рабочие		2227	3476	763	1596	2505
служащие		489	763	168	351	550
из них: руководители		211	329	72	151	237
специалисты		278	434	95	199	314
персонал, занятый в неосновной деятельности, всего		261	407	89	187	294
Среднемесячная заработная плата, всего	тыс. рублей	1242	1929	1703	1773	1854
в т. ч.: персонал основной деятельности		1149	1802	1575	1656	1732
из него: рабочие		1111	1745	1523	1602	1677
служащие		1358	2119	1867	1950	2037
из них: руководители		2512	3427	3000	3146	3292
специалисты		1053	1644	1439	1508	1586
персонала, занятого в неосновной деятельности, всего		870	1357	1187	1247	1307
Справочно: размер тарифной ставки, первого разряда	тыс. рублей	141,6	200,0	170,0	200,0	200,0

ТАБЛИЦА № 34 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЛЕКТИВА лист 1

Показатели	2011 г. (факт)	2012 г. (план)	2011 г. в % к 2012 г.
1. Учеба, подготовка кадров, чел.
В вузах	5	7	140
В техникумах	4	6	150
ВСПТУ	1	3	300
в том числе по специальностям:
трактористы-машинисты	1	2	200
водители автомобилей	-	2
сварщики	-	2
Подготовка кадров на производстве – всего	8	8	100
в том числе в учебно-курсовых комбинатах	2	2	100
из них по специальностям:
работники животноводства	6	6	100
2. Повышение квалификации
Руководящие кадры и специалисты – всего, чел.	5	5	100
в том числе руководители среднего звена	1	2	200
Кадры рабочих профессий		4
в том числе по специальностям:
трактористы-машинисты		4
3. Развитие социальной инфраструктуры
Общее количество населенных пунктов, единиц	10	10	100
в них проживает, чел.	1372	1372	100
Строительство жилья, кв. м
Общая площадь жилого фонда, кв. м	42644	42644	100
в том числе ведомственный жилой фонд, кв. м
Оборудование жилищного фонда коммунальными удобствами, кв. м: водопроводом	15143	15143	100
канализацией	9654	9654	100
центральным отоплением	15143	15143	100
газом	42644	42644	100
телефонизация, кол.
Уровень телефонизации на 100 чел., единиц
Строительство дорог, км

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 34 лист 2

Показатели	2011 г. (факт)	2012 г. (план)	2011 г. в % к 2012 г.
4. Учреждения просвещения и культуры
Культурно-спортивные комплексы, единиц
в них мест
Стационарные пионерские, спортивно-трудовые лагеря, единиц
в них мест
Детские дошкольные учреждения, единиц	1	1	100
в них мест	40	40	100
5. Торговля и общественное питание
Торговые предприятия – всего
в том числе магазины	6	6	100
в них торговая площадь, кв. м.	338	338	100
из них со статусом фирменные
в них торговая площадь, кв. м.
Столовые, буфеты, единиц
в них торговая площадь, кв. м.
количество мест общественного питания
6. Объекты физической культуры и спорта
Физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы, единиц
Плавательные бассейны, единиц
Стадионы, единиц
7. Учреждения здравоохранения
Участковые больницы, единиц
в них мест
Фельдшерско-акушерские пункты, единиц	2	2	100
Амбулатории, единиц	1	1	100
Дома (базы) отдыха, профилактории, единиц
в них мест
8. Бытовое обслуживание
Дома быта, единиц
Комплексные приемные пункты, единиц	1	1	100
Банно-прачечные комбинаты, прачечные, единиц
Бани общего пользования, единиц
в них мест
Гостиницы, единиц
в них койко-мест