Синтетические счета

Счет №01 «Основные средства»

Д	К
Сн=306328 4) 74512	32.1) 38496 32.2) 1504
До=74512	Ко=40000
Ск=340840

Счет №02 «Амортизация основных средств»

Д	К
32.2) 1504	Сн=11523 22.а) 5760 22.б) 1920 22.в) 1088 22.г) 1792
До=1504	Ко=10560
	Ск=20579

Счет № 08 «Вложения во внеоборотные активы»

Д	К
Сн=0 1.а) 72528 2.а) 1984	4) 74512
До=74512	Ко=74512
Ск=0

Счет № 09 «Отложенные налоговые активы»

Д	К
Сн=0 43.б)4560
До=4560	Ко=0
Ск=4560

Счет № 10 «Материалы»

Д	К
Сн=10714 6.а) 47360 7.а) 12864 9.а) 4544 14.4) 3840 19) 560	12.а) 30960 12.б) 19120 12.б) 2048 12.в) 864 12.г) 448 14.1) 3200 23) 6080 24.1а)2632 24.1б)1626 24.2) 174 24.3) 74 24.4) 38 29) 1920
До=69168	Ко=69184
Ск=10698

Счет № 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»

Д	К
Сн=226 1.б) 13055 2.б) 357 6.б) 8525 7.б) 2315 9.б) 818 32.4) 288	37.а) 13412 37.б) 10840
До=25358	Ко=24252
Ск=1332

Счет №20-1 «Основное производство: изделие А»

Д	К
Сн=0 10.а) 35392 11.1) 7786 11.1) 1026 11.1) 1805 12.а) 30960 13.а) 6160 14.7) 317,44 22.а) 5760 24.1) 2632 26.а) 10189,17 27.1) 13039,1 27.1) 16264,28 29.1) 320	14) 9024 30.а) 113827
До=131651	Ко=122851
Ск=8800

Счет № 20-2 «Основное производство: изделие Б»

Д	К
Сн=0 10.б) 29024 11.б) 6385 11.б) 842 11.б) 1480 12.б) 19120 13.б) 4704 24.б) 1626 26.б) 8356,83 27.б) 10691,96 27.2) 13339,44	30.б)86139
До=95569	Ко=86139
Ск=9430

Счет № 23 «Вспомогательные производства»

Д	К
Сн=0 10.6) 3680 11.6) 810 11.6) 107 11.6) 188 12.г) 448 13.г) 3520 22.г) 1792 24.4) 38	25.а) 4456,5 25.б) 2227,72 25.в) 3898,78
До=10583	Ко=10583
Ск=0

Счет № 25-1 «Общепроизводственные расходы»

Д	К
Сн=0 10.2) 9504 11.2) 2091 11.2) 276 11.2) 485 12.б) 2048 13.б) 2048 22.б) 1920 24.2) 174	26.1)10189,17 26.2) 8356,83
До=18546	Ко=18546
Ск=0

Счет № 25-2 «Общехозяйственные расходы»

Д	К
Сн=0 10.3) 12688 11.3) 2791 11.3) 368 11.3) 647 12.в) 864 13.в) 2160 24.3) 74 25.а) 4456,5	14.6) 317,44 27.а) 13039,1 27.б)10691,96
До=24048,5	Ко=24048,5
Ск=0

Счет №26 «Общехозяйственные расходы»

Д	К
Сн=0 10.4) 16544 11.4) 3640 11.4) 480 11.4) 844 15) 930 20.а) 1000 20.б) 300 20.в) 2550 22.в) 1088 25.б) 2227,72	27.а)16264,28 27.б)13339,44
До=29603,72	Ко=29603,72
Ск=0

Счет №28 «Брак в производстве»

Д	К
Сн=0 14) 9204 14.1) 3200 14.2) 864 14.3.а) 259 14.6)317,44	14.4) 3840 14.5)9507 14.7)317,44
До=13664,44	Ко=13664,44
Ск=0

Счет № 43 «Готовая продукция»

Д	К
Сн=4739 30.а) 113827 30.б) 86139	31.в)113827
До=199966	Ко=113827
Ск=90878

Счет № 44 «Расходы на продажу»

Д	К
Сн=0 10.5) 1568 11.5) 345 11.5) 45 11.5) 80 23) 6080 25.в)3899	31.г) 12017
До=12017	Ко=12017
Ск=0