П р и м е ч а н и е. Источник: [собственная разработка

6.Организационно-техническое развитие цеха

Таблица 1.5.1 ОАО «Пинский мясокомбинат» по техническому развитию и повышению эффективности производства на 2008 г.

№п/п	Наименование мероприятия	Дата внедрения	Затраты на внедрение тыс. дол.	Эконом. эффект. млн. руб.	Цель приобретения, внедрения.
1	2	3	4	5	6
1	Разработка проекта котельной	1-2. кв.	60 млн. руб
2	Оборудование камеры для сырокопченых колбас	1–2 кв.	350млн. руб.	56 млн. руб.	качество продукции увеличение объемов производства
3	Приобретение воздушного компрессора	1-2 кв.	60 млн.руб	25 млн. руб.	условия труда
4	Приобретение клипсатора КН – 32 –2шт.	1-3 кв.	70 млн. руб.	14 млн. руб.	качество продукции увеличение объемов производства условия труда
5	Разработка проекта для очистных сооружений	1–2 кв.г.	77 млн. руб.		уменьшение экологической нагрузки на окружающую среду
6	Приобретение системы контроля за расходом топлива на 5машин	1 –2 кв.	8 млн. руб.	8 млн. руб.	ресурсосбережение
7	Оборудование станции обезжелезивания	3 –4 кв.	110 млн. руб.		качество продукции
8	Приобретение «Газели», «Собаль», «МТЗ Беларс», навесного оборудования для филиала «Невель»	2 –4 кв.	100 млн. руб.		увеличение объемов производства условия труда
ИТОГО: 835 млн. руб.
9	Ремонт здания для содержания молодняка	1 – 2 кв.	100 млн. руб	7 млн. руб	условия содержания условия работы увеличение поголовья
10	Ремонт клюшечника для содержания мясных пород скота	3 – 4 кв.	45 млн. руб	16 млн. руб	увеличение поголовья воспроизводство мясных пород
11	Закуп молодняка	1-4 кв.	400 млн.руб.		восстановление поголовья
ИТОГО: 545млн. руб.
ВСЕГО: 1380 млн. руб

П р и м е ч а н и е. Источник: [данные ОАО «Пинский мясокомбинат»]

Таблица 1.5.2. Мероприятия ОАО «Пинский мясокомбинат» по техническому развитию и повышению эффективности производства на 2008 г, которые могут быть выполнены при выделении финансовых средств из государственных источников.

№п/п	Наименование мероприятия	Дата внедрения	Затраты на внедрение тыс. дол.	Эконом. эффект. млн. руб.	Цель приобретения, внедрения.
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование для МЖЦ: Скребмашина Шпарчан Шкуросъемка верт.		185 млн.руб. 254 млн.руб 135 млн.руб		качество продукции условия труда
2	Приобрести два дизельных автомобиля изотерма	1-2 кв.	160 млн.руб.	11 млн. руб.	условия труда качество поставляемой продукции расширение рынка сбыта
3	Машина для снятия шкурки	3-4 кв.	49 млн. руб.	1,5 млн.руб.	улучшение качества продукции
4	Приобретение шприца вакуумного роторного с перекрутчиком	3 -4 кв.	79 млн. руб.	12 млн. руб.	качество продукции увеличение объемов производства условия труда
5	Разработка проекта по установке воздухоохладителей типа PLK.s “Goedhart” в камере №4,5 холодильника.	2 –4 кв.	85 млн. руб.		качество продукции увеличение объемов производства условия труда
6	Ремонт камер №11, 12, 25	1,4 кв.	75 млн.руб	3,7млн. руб.	условия труда
7	Проект на реконструкцию аммиачной компрессорной с использованием компрессора фирмы «Grasso»	2 -4 кв.	35 млн.руб
8	Аммиачные насосы ЦГ 12,5/50, 2шт.	2 – 3кв	22млн.руб	1,5млн. руб.	уменьшение экологической нагрузки на окружающую среду замена устаревшего оборудования
9	Приобретение шкафов в гардероб – 100шт.	2 –3 кв.	60 млн. руб.		улучшение условий труда и техники безопасности
10	Перенос участка мойки тары	1 кв.	30 млн. руб.		улучшение условий труда и техники безопасности
11	Реконструкция здания под прачечную с приобретением оборудования	3 -4 кв.	250 млн. руб	3,7 млн. руб	экономия собственныхсредств
ИТОГО: 1414млн. руб.
12	Зерносушилка в лизинг	1 –2 кв.	250 млн.руб.	2млн. руб		качество продукции условия работы
13	Комбайн с приставкой для уборки кукурузы на зерно	2 кв.	260 млн. руб	3,5млн.руб		увеличение валового производства зерна уменьшение потерь
14	Приобретение автотранспорта для филиала: Газель (автобус, фургон); трактор «Беларус»; навесное оборудование.	1 – 4 кв	62 млн. руб 37 млн. руб 28 млн. руб	1,2млн.руб		условия работы увеличение производительности
ИТОГО: 637 млн. руб.
ВСЕГО: 2051 млн. руб.
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 3.431 млн. руб. (на 2008г.): 1,1 = 3119 : 2.430 (за 2007г.) х 100= 128%

П р и м е ч а н и е. Источник: [данные ОАО «Пинский мясокомбинат»]

Таблица 1.5.3. Реально выполнимые мероприятия ОАО «Пинский мясокомбинат» по техническому развитию и повышению эффективности производства на 2009г.

№п/п	Наименование мероприятия	Дата внедрения	Затраты на внедрение тыс. дол.	Эконом. эффект. млн. руб.	Цель приобретения, внедрения.
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция аммиачной компрессорной	3-4. кв.	550 млн. руб	20 млн. руб.	Экономия ТЭР Замена устаревшего оборудования
2	Приобретение куттера	2-3 кв.	255млн. руб.	19 млн. руб.	качество продукции увеличение объемов производства
3	Приобретение опалочной печи (природный газ)	1-2 кв.	195 млн.руб		качество продукции замена устаревшего и с амортизированного оборудования условия труда
4	Приобретение шприца роторного	1-3 кв.	100 млн. руб.	12 млн. руб.	качество продукции увеличение объемов производства условия труда
ИТОГО: 1100 млн. руб.

П р и м е ч а н и е. Источник: [данные ОАО «Пинский мясокомбинат»]

Таблица 1.5.4.Мероприятия ОАО «Пинский мясокомбинат» по техническому развитию и повышению эффективности производства на 2009 г, которые могут быть выполнены при выделении финансовых средств из государственных источников.

№п/п	Наименование мероприятия	Дата внедрения	Затраты на внедрение тыс. дол.	Эконом. эффект. млн. руб.	Цель приобретения, внедрения.
1	2	3	4	5	6
1	Строительство котельной		3500 млн.руб.	900 млн.руб.	экономия ТЭР условия труда
ИТОГО: 3500 млн. руб.
ВСЕГО: 4600 млн. руб.
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 3.341. млн. руб( за 2008г.) * 1,25 * 1,1 = 4600 млн. руб.(на 2009г.)

П р и м е ч а н и е. Источник: [данные ОАО «Пинский мясокомбинат»]

Таблица 1.5.5.Мероприятия ОАО «Пинский мясокомбинат» по техническому развитию и повышению эффективности производства на 2010 г.

№п/п	Наименование мероприятия		Дата внедрения		Затраты на внедрение тыс. дол.		Эконом. эффект. млн. руб.		Цель приобретения, внедрения.
1	2	3		4		5		6
1	Реконструкция производства			6325 млн. руб.
ИТОГО: 6325 млн. руб.
ВСЕГО: 6325 млн. руб.
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 4600. млн. руб( за 2009г.) * 1,25 * 1,1 = 6325 млн. руб.(на 2010г.)

П р и м е ч а н и е. Источник: [данные ОАО «Пинский мясокомбинат»]

Пояснительная записка

к инвестиционной программе на 2008-2010 годы планируемой для реализации

ОАО «Пинский мясокомбинат»

Инвестиционная программа ОАО «Пинский мясокомбинат» направлена на техническое перевооружение и повышение эффективности производства с учетом выполнения показателя по темпам роста инвестиций в основной капитал 125%.

Её выполнение возможно при наличии достаточного количества финансовых средств.

На основе анализа деятельности предприятия за 2007 год, можно сделать вывод о недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами, что влечет за собой снижение платежеспособности и ставит под сомнение вероятность выполнения инвестиционной программы в полном объеме.

Исходя из реальных возможностей предприятия по финансированию инвестиционных проектов - не может быть достигнут намеченный ежегодный темп роста капиталовложений.

Для выполнения этого показателя необходимо выделение финансовых средств из государственных источников.