2. Вопросы, применимые к административным процессам:

• Дублируется ли офисная работа в нескольких местах?

• Имеется ли какая-либо работа, которой можно избежать?

• Можно ли сделать организационную систему лучше, чем она есть?

• Можно ли организовать рабочие методы по иному порядку? Что для этого надо сделать?

3. Вопросы по организации рабочего места:

• Удобно ли располагаются материалы, инструменты и детали?

• В доступном ли месте находится документация?

• Будут ли операции выполняться легче, если усовершенствовать производственные методы и оснастку оборудования?

• Будут ли операции выполняться легче, если изменить размещение оборудования и улучшить транспортировочное оборудование?

• Можно ли улучшить исполнение, изменив конструкцию или методы обработки?

• Достаточно ли эффективно используются комплектующие и другие вспомогательные материалы?

• Есть ли какие-либо способы для предотвращения утечки пара, воздуха и непроиз­водственных потерь основных составляющих продукции?

• Можно ли увеличить выпуск основной продукции путём усовершенствования способов использования материалов, методов обработки, оснастки для станков и т. д.?

• В норме ли освещение, вентиляция и контроль температуры на рабочем месте, в складском помещении?

• Предпринимаются ли меры для улучшения санитарного состояния производственной среды?

• Если ли приспособления для охраны труда и техники безопасности?

• Каково их состояние, условия хранения, использования?

• П

  22

  оддерживаются ли чистота и порядок на рабочем месте?

11. Сбор данных

Основные методы сбора данных:

1. Визуальное наблюдение;

2. Анализ документации;

3. Интервью и опрос сотрудников;

4. Статистическая обработка контрольной выборки.

Описание и обоснование выбранных методов сбора данных для аудируемого процесса

23

12. Протокол несоответствия

П Р О Т О К О Л №____

о несоответствии системы качества

от «___»_____________2012 г.

Аудитор ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Объект аудита _________________________________________________________

______________________________________________________________________

Критерии аудита _______________________________________________________

______________________________________________________________________

Описание несоответствия _______________________________________________

______________________________________________________________________

Классификация несоответствия: значительное, малозначительное, незначительное

(нужное подчеркнуть)

Необходимость повторного аудита: ДА / НЕТ

(нужное подчеркнуть)

Необходимые корректирующие действия:

1. по устранению конкретного несоответствия ______________________________

______________________________________________________________________

2. по устранению причин несоответствия __________________________________

______________________________________________________________________

Необходимые предупреждающие действия _________________________________

______________________________________________________________________

Аудитор _______________________(______________________________________)

(подпись) (расшифровка подписи)

Внедрение корректирующего / предупреждающего действия проведено

(нужное подчеркнуть)

«___»_______________2012 г.

Руководитель подразделения ___________________(_________________________)

(подпись) (расшифровка подписи)

Проверка внедрения осуществлена

Аудит завершён «___»__________2012 г.

Руководитель группы по аудиту ________________ (_________________________)

(подпись) (расшифровка подписи)

24