- •Курсовой проект по курсу «Аудит качества»
- •1. Сведения об организации
- •Основные процессы
- •1.2. Организационная структура предприятия
- •Блок-схема процесса
- •Технологическая карта процесса
- •Перечень работ при аудите
- •Потребности планируемого этапа аудита
- •Ответы на поставленные вопросы:
- •Планирование аудита
- •О проведении внутреннего аудита
- •6.2. Матрица ответственности внутреннего аудита
- •7. График аудита
- •9.3. Контрольная карта проверяемого процесса
- •10. Разработка опросника аудитора
- •1. Общие, базовые вопросы:
- •2. Вопросы, применимые к административным процессам:
- •3. Вопросы по организации рабочего места:
- •11. Сбор данных
- •Описание и обоснование выбранных методов сбора данных для аудируемого процесса
- •12. Протокол несоответствия
- •13. Предупреждающие и корректирующие мероприятия Блок-схема проведения мероприятия
- •Карточка учёта № ____ корректирующего / предупреждающего мероприятия
- •14. Отчёт по внутреннему аудиту
- •15. Графическое представление результатов аудита
- •Заключение
- •Литература
13. Предупреждающие и корректирующие мероприятия Блок-схема проведения мероприятия
25
Карточка учёта № ____ корректирующего / предупреждающего мероприятия
(нужное подчеркнуть)
от «____»____________2012 г.
Выявленное несоответствие:
|
|
Причина несоответствия:
|
|
Описание мероприятия:
|
|
Инициировано:
|
Дата |
Направлено:
|
Дата |
Проверка исполнения: 1. Корректирующее / предупреждающее действие выполнено? ДА / НЕТ __________________ (подпись) 2. Выполнено в срок? ДА / НЕТ __________________ (подпись) 3. Устранено ли несоответствие? ДА / НЕТ __________________ (подпись)
|
|
Карточка учёта закрыта «___»____________2010г.
Директор по качеству _________________(______________________________) (подпись) (расшифровка подписи)
|
|
26
14. Отчёт по внутреннему аудиту
У
Фирменный
знак
предприятия
(логотип)
ТВЕРЖДАЮДиректор по качеству
___________________
(фамилия, имя, отчество)
«___»_________2012 г.
О Т Ч Ё Т № ____
по внутреннему аудиту от «___»_________2012 г.
Объект аудита: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
Основание аудита: плановый / внеплановый аудит
(нужное подчеркнуть)
Цель аудита: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Состав аудиторов: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
Результаты аудита (выявленные замечания): _______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Рекомендации по устранению замечаний: __________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение по проведённому аудиту: _____________________________________
______________________________________________________________________
Предложения по улучшению: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Перечень подразделений и лиц, которым предоставляется отчёт:
1. ____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
Повторный аудит провести ______________________________________________
Ведущий аудитор _____________________(________________________________)
(подпись) (расшифровка подписи)
27