Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Показники	Чисельність, чол.		Структура, %		Зміни в стру­кту­рі
	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік
Чисельність працівників – усього	793	654	100	100	–
У тому числі
а) промислово-вироб-ничий пер­со­нал, з них	713	579	89,9	88,5	–1,4
робітники	540	442	68,1	67,55	– 0,55
фахівці	153	121	19,3	18,5	– 0,8
службовці	20	16	2,5	2,45	– 0,5
б) непромислова група	80	75	10,1	11,5	1,4

Баланс робочого часу за звітний рік

Показники	Мину­лий рік	Звіт­ний рік	Відхилення (+, –)		Вплив ви­ко­ри­стання ро­бо­чо­го часу на об­сяг продукції, тис. грн.
			на одно­го робіт­ника	на факт, кількість робітни­ків
Календарний фонд	365	365	–	–	–
Неробочі дні (святкові і ви­хід­ні)	125	129	4	18180	X
Табельний фонд	240	236	– 4	–18180	X
Невиходи на роботу
чергові відпустки	21,8	19,4	– 2,4	–10908	+233,159
тимчасова непрацездатність	10,1	4,9	– 5,2	– 23634	+505,77
Передбачені законодавством	2,0	1,8	– 0,2	– 909	+194,29
навчальні відпустки	0,6	0,3	– 0,3	– 1365,5	+29,145
з дозволу адміністрації	14,31	21,2	6,89	31315,05	– 669,359
простої		50,35	50,35	228840.8	– 4891,471
прогули	0,19	0,05	– 0,14	– 636,3	+13,601
Усього невиходів на роботу	49	98	49	222705	– 476,0319
Корисний фонд	191	138	– 53	240885	X

Використання фонду робочого часу

Показник	Минулий рік	Звітний рік		Відхилення
		план	факт	від ми­нулого року	від плану
Середньорічна чисельність робітників (Ч)	1 600	1 600	1 650	+50	+50
Відпрацьовано за рік од­ним робітником
Днів (Д)	240	240	230	–10	–10
Годин (Ч)	1 884	1 908	1 794	–90	114
Середня тривалість ро­бо­чо­го дня (П), год.	7,5	7,95	7,8	–0,05	–0,15
Фонд робочого часу, год.	3 014 400	3 052 800	2 960 100	–54 300	92 700
У тому числі надурочно від­працьований час, тис. год.	1 630	–	1 485	–145	+1485

Фонд робочого часу (ФРЧ) залежить від чисельності робітників (Ч) до кількості відпрацьованих днів одним робочим у середньому за рік (Д) і се­редньої тривалості робочого дня (П):

ФРЧ = Ч х Д х П.

На аналізованому підприємстві фактичний фонд робочого часу ста­но­вить менше планового на 92 700 год. Вплив факторів на його зміну можна встановити способом ланцюгової підстановки:

ФРЧ_ч = (Ч_ф – Ч_пл) х Д_пл х П_пл;

ФРЧ_ч = (1 650 – 1 600) х 240 х 7,95 = +95 400 год.

ФРЧ_д = (Д_ф – Д_пл) х Ч_ф х П_пл:

ФРЧ_д = (230 – 240) х 1 650 х 7,95 = –131 175 год.

ФРЧ_п = (П_ф – П_пл) х Д_ф х Ч_ф:

ФРЧ_п = (7,8 – 7,95) х 230 х 1650 = – 56 925 год.;

Усього: –92700 год.