Для расчета капитальных вложений, необходимо провести масштабирование системы. При этом, необходимо учесть определенные соотношения.

Увеличение емкости системы по количеству соединительных линий осуществляется путем установки дополнительных модулей TCM-I и организации работы модулей в режиме разделения нагрузки. Один модуль TCM-I обеспечивает возможность организации 2-х потоков Е1 к Call-центру.

Увеличение емкости системы по количеству операторов до 50 РМО только приобретением дополнительных лицензий, каждая – на 10 РМО.

Для увеличения емкости системы свыше 50 РМО требуется установка дополнительного сервера ACD с соответствующим программным обеспечением и приобретение дополнительных лицензий.

Резервирование элементов системы (модулей TCM, ACD) может осуществляться установкой дополнительных модулей соответствующего типа и организации работы модулей в режиме «горячего» резерва.

Для данного курсового проекта потребуется: 1 коммутационный модуль ТСМ-I, на 2 тракта Е1, 2 сервера распределения вызовов ACD (на 50 РМО), о1 сервер записи переговоров MRS, 3 коммутатора ЛВС (24 порта 100Мбис/с), 1 ПО для коммутационного модуля ТСМ-I, 2 ПО сервера распределения вызовов ACD, 1 ПО сервера записи разговоров MRS, 7 лицензий на 10 РМО (для сервера ACD), 63 инсталляционной программы ПО РМО (дистрибутив), 6 инсталляционных программ ПО РМСО (дистрибутив), 1 инсталляционная программа ПО РМА (дистрибутив), 1 подсистема генерации статистических отчетов и оперативной статистики,1 ПО для службы 09, интеграция с БД, 1 ПО для разработки информационно-справочных служб, 63 РМО (ПК + ЖК-монитор), 63 Гарнитуры + USB-адаптеры, 63 Мебели,

Сумма капитальных вложений рассчитывается с помощью таблицы 15.

Заданный срок окупаемости проекта Call-центра составляет 3 года.

В Курсовой работе предполагается производить постепенный ввод мощностей – по 25% каждый квартал для первого года. За второй год планируется ввести еще 30% мощностей и еще 20% в третий год. При этом за 100% считать мощность, требуемую для обеспечения обслуживания рассчитанной выше нагрузки, которая приходится на конец первого года.

Требуется рассчитать поквартально объем предоставления каждой из услуг и количество рабочих мест операторов с учётом прироста мощности в каждый квартал. Итоговая таблица расчетов сведена в таблицу 16.

С учетом поквартального прироста мощностей в первом году, объем услуг получится меньше того, который был рассчитан изначально. Это будет видно из сравнения двух столбцов по итогам за первый год. Чтобы рассчитать объем услуг предоставляемый во втором году, надо прибавить 30% к величине «Итого за 1 год (по расчетам на 100% мощ.)». Чтобы рассчитать объем услуг за третий год, необходимо прибавить 20% к объему услуг за второй год.

Во второй и третий года объем услуг увеличивается, так как рынок расширяется. Снова рассчитывается необходимое количество операторов, но теперь может потребоваться новое оборудование – дополнительный сервер ACD и дополнительные лицензии на рабочие места.

Для простоты считаем, что рабочие места оборудуются в первом же квартале из расчета сразу на 100%-ую мощность, и лишь самих операторов набираем постепенно.

Таблица 4.2. Постепенный ввод мощностей в создаваемый Call-центр

Наименование показателей	1-ый квартал			2-ой квартал			3-ий квартал			4-ый квартал			Итого за 1 год (по расчетам на 100% мощ.)		Итого за 1 год (с учетом постепенного ввода мощ.)		Итого за 2 г		Итого за 3 г
	Прирост за квартал	Наличие на конец квартала	Прирост за квартал		Наличие на конец квартала	Прирост за квартал		Наличие на конец квартала	Прирост за квартал		Наличие на конец квартала					(+30% от первого года)		(+20% от второго года)
1. Ввод мощностей	0,25	0,25	0,25		0,50	0,25		0,75	0,25		1,00
1.1. Объем предоставления информационно-справочных услуг с помошью оператора	21890250	21890250	21890250		43780500	21890250		65670750	21890250		87561000	87561000		218902500		284573250		341487900
1.2. Объем предоставления информационно-справочных услуг с помошью IVR	496800,0	496800,0	496800,0		993600,0	496800,0		1490400	496800,0		1987200	1987200		4968000		6458400		7750080
1.3. Объем предоставления услуг аутсорсинга	18735000	18735000	18735000		37470000	18735000		56205000	18735000		74940000	74940000		187350000		243555000		292266000
1.4. Количество рабочих мест операторов (по трем блокам услуг в сумме)	12,5	12,5	12,5		25,0	12,5		37,5	12,5		50,0	50,0		-		65,0		78,0
1.5. Количество потоков E1	2,0	2,0	-		-	-		-	-		-	2,0		-		3,0		3,0
2. Капитальные вложения (тыс.руб)	8156,1	8156,1	-		-	-		-	-		-	16312,1		-		10602,9		12723,5

5. Расчёт доходов Call-центра

Доходы, получаемые Call-центрами за весь объём реализованных потребителем (заказчиком) услуг по действующим тарифам, называются доходами от основной деятельности.

Общая сумма доходов от основной деятельности – это денежное выражение стоимости всего объёма реализованных услуг:

, (3)

где - объём i-го вида услуг в натуральном выражении;- тариф на i-й вид услуг, руб.; n-номенклатура услуг.

Таблица 5.1.

Наименование услуги	1-й квартал	2-ой квартал	3-й квартал	4-й квартал	В целом за 1 год	В целом за 2 год	В целом за 3 года
Информация о номерах телефонов абонентов по неполным данным	195615	391230	586845	781200	3124800	4062240	4874688
Номера телефонов в других городах	93150	186300	279450	372600	1490400	1937520	2325024
Юридическая справка	293422,5	586845	880267,5	1173690	4694760	6103188	7323825,6
Информация для автомобилистов	372600	744000	1117800	1490400	5961600	7750080	9300096
Заказ такси	139725	279450	419175	558000	2232000	2901600	3481920
Поддержка рекламных компаний	676875	1353750	2030625	2707500	10830000	14079000	16894800
Услуга Голосования	676875	1353750	2030625	2707500	10830000	14079000	16894800
Прогноз погоды	31050	62100	93150	124200	496800	645840	775008
Точное время	31050	62100	93150	124200	496800	645840	775008
Итого	2510362,5	5019525	7531087,5	10039290	40157160	52204308	62645169,6