- •Дополнительные сведения об объеме производства и продаж
- •Динамика производства и продажи продукции
- •Дополнительные сведения о численности персонала и отработанном времени
- •Производственный календарь на 2012 год
- •Дополнительные сведения об основных средствах
- •Дополнительные сведения о материальных ресурсах
- •Дополнительные сведения о затратах на производство и о себестоимости продукции
- •Дополнительные сведения о финансовых результатах хозяйственной деятельности предприятия
Приложение 8
Дополнительные сведения об объеме производства и продаж
Объем производства за предыдущий год – 109 709 тыс.руб
Объем производства плановый - 150 261,5 тыс.руб.
Таблица 1
Динамика производства и продажи продукции
Год |
Объем выпуска, тыс. руб |
Объем продажи, тыс. руб. |
2006 |
100 500 |
99 253 |
2007 |
101 320 |
98 600 |
2008 |
101 620 |
104 236 |
2009 |
101 500 |
103 200 |
2010 |
103 250 |
102 500 |
2011 |
109 709 |
114 064 |
2012 |
145 767 |
158 957 |
Таблица 2
Выполнение договорных обязательств по отгрузке продукции (тыс. руб)
Вид изделия |
Потребитель |
Отгрузка по договору |
Фактически отгружено |
Кирпич |
1 |
32 500 |
34 240 |
|
2 |
28 520 |
28 520 |
|
3 |
31 100 |
31 430 |
|
4 |
12 900 |
12 850 |
|
5 |
5 000 |
4 498 |
Блоки из ячеистого бетона |
1 |
12 280 |
12 280 |
|
2 |
4 000 |
4 200 |
|
3 |
12 500 |
12 600 |
|
4 |
4 371 |
4 371 |
Пористый заполнитель |
1 |
60 |
68 |
|
2 |
40 |
37 |
Таблица 3
Сведения о выручке от реализации по видам продукции
Вид продукции
|
Количество реализованной продукции за прошлый год, т.
|
Выручка от реализации за прошлый год, млн. руб.
|
Кирпич, млн. шт |
64,2 |
105 234 |
Блоки млн. шт. |
30,9 |
31 521 |
Пористый заполнитель тыс. м3 |
0,2 |
98 |
Окончание прил. 8
Таблица 4
Сведения о выпуске продукции по декадам месяца
Наименование выпускаемой продукции |
Декада |
Объем производства | |
План |
Факт | ||
Кирпич |
1 |
1 920 |
1 800 |
|
2 |
2 000 |
1 850 |
|
3 |
2 080 |
2 042 |
Блоки, млн шт. |
1 |
1 370 |
1 000 |
|
2 |
1 380 |
900 |
|
3 |
1 333 |
1 067 |
Пористый заполнитель |
1 |
14 |
13 |
|
2 |
13 |
13 |
|
3 |
14,7 |
24 |
Таблица 5
Выпуск продукции по сортам
Наименование выпускаемой продукции |
План |
Факт | ||
Кол-во |
Цена, тыс. руб. |
Кол-во |
Цена, тыс. руб. | |
Кирпич: |
|
|
|
|
Высший сорт |
48 000 |
1,4 |
48 200 |
1,7 |
Первый сорт |
24 000 |
1,34 |
20 100 |
1,46 |
Блоки |
|
|
|
|
Высший сорт |
30 000 |
0,91 |
27 200 |
0,99 |
Первый сорт |
19 000 |
0,781 |
8 400 |
0,778 |
Приложение 9
Дополнительные сведения о численности персонала и отработанном времени
Таблица 1
Численность и состав персонала предприятия (человек)
Категориии персонала |
План |
Отчет |
1. Персонал основного вида деятельности, в том числе |
492 |
490 |
- рабочие, из них |
393 |
392 |
- основные |
283 |
275 |
- вспомогательные |
110 |
117 |
- инженерно-технические работники |
30 |
29 |
- служащие |
42 |
42 |
- обслуживающий персонал |
27 |
27 |
2. Персонал не основного вида деятельности |
10 |
10 |
Всего |
502 |
500 |
Таблица 2
Данные отдела кадров о движении персонала предприятия
Показатели |
Прошлый год |
Отчетный год |
1. По списку на начало года |
538 |
500 |
2. Принято за год |
2 |
12 |
3. Уволено. Всего |
40 |
12 |
в том числе: - по собственному желанию |
18 |
7 |
- в связи с уходом на пенсию |
22 |
3 |
- уволены за нарушение трудовой дисциплины |
- |
2 |
4. По списку на конец года |
500 |
500 |
Таблица 3
Сведения о тарифных разрядах работ и рабочих и трудоемкости работ
Разряд работ и рабочих |
Тарифный коэффициент |
Трудоемкость работ в нормочасах |
Число рабочих, чел. |
І |
1,0 |
2 800 |
4 |
ІІ |
1,3 |
4 710 |
6 |
ІІІ |
1,75 |
12 750 |
15 |
IV |
2,13 |
13 400 |
18 |
V |
2,35 |
7 200 |
9 |
VI |
2,79 |
6 240 |
5 |
Продолжение прил. 9
Таблица 4
Сведения об отработанном времени:
Показатели |
План |
Факт |
3.Общее число отработанных за год всеми рабочими человекодней |
30 160 |
30 590 |
4.Общее число отработанных за год всеми рабочими человекочасов |
235 248 |
232 484 |