Дополнительные сведения о материальных ресурсах

Затраты на производство по плану – 145 345 тыс.руб.

В том числе материальные затраты – 72 334 тыс.руб.

Затраты на производство в предыдущем году – 100 840 тыс.руб.

В том числе материальные затраты – 54 348 тыс.руб.

Таблица 1

Сведения о выполнения плана материально-технического снабжения

на поставку материалов для производства стеновых блоков

Материалы	Ед. изм.	Плановая потребность	Заявлено	Заключено договоров	Поставлено по договорам
1	2	3	4	5	7
Портландцемент ПЦ 400	Т	99 680	99 680	100 000	99 800
Песок	Т	270 560	270 560	250 000	250 000
Шлак	Т	363 120	363 120	400 000	359 000

Таблица 2

Обеспеченность предприятия материальными ресурсами

Показатели	План	Факт
Остаток материалов, руб.	3 000	2 710
Среднедневной расход материалов, руб.	46	43

Таблица 3

Сведения о расходах материалов на 1млн шт. блоков

Сырье	Расход на 1 тыс. шт.		Цена сырья, руб.
	По норме	фактически	план	факт
Портландцемент ПЦ 400	0,0028		4 500
Портландцемент ПЦ 600	-	0,0024		4 600
Песок	0,0076	0,0077	416	416
Шлак	0,0102	0,0102	600	615

Таблица 4

Сведения о расходах материалов на производство продукции (в натуральном выражении)

Показатель	Единица измерения	По плану	По отчету
1.Общий расход материала на производство продукции	Кг	3 500	3 740
2.Удельный расход материала на единицу продукции	Кг	10	11

Приложение 12

Дополнительные сведения о затратах на производство и о себестоимости продукции

Таблица 1

Себестоимость сравнимой и несравнимой продукции

Показатели	Предыдущий год	Отчетный год
		План	Факт
Себестоимость выпущенной продукции, тыс.руб., в том числе	100 840	145 345	133 776
Сравнимой	90 756	120 636	122 623
Несравнимой	10 084	24 710	11 153

Таблица 2

Состав и структура общепроизводственных расходов

Показатели	По бюджету, тыс.руб.	Фактически, тыс.руб.
Общепроизводственные расходы, всего В том числе:	145 345	146 250
Переменные расходы:	872	86943225ия (отопление, освещение)
Вспомогательные материалы	423	435
Оплата труда вспомогательных рабочих	225	234
Силовая энергия	100	107
Ремонт и обслуживание оборудования	124	93
Постоянные накладные расходы:	144 473	145 381
Амортизация	86 778	86 754
Расходы на обслуживание и управление	35 875	36 897
Ремонт и обслуживание зданий	15 400	16 450
Энергия (отопление, освещение)	6 420	6 280

Таблица 3

Состав и структура коммерческих расходов (тыс.руб.)

Статьи расходов	По бюджету	Фактически
Оплата труда	1 435	6 062
Реклама и продвижение товара	645	1 445
Доставка собственным транспортом	865	650
Комиссионные	1 480	850
Премиальные	1 560	1 490
Прочие	10	1 614
Всего коммерческие расходы	5 995	13

Таблица 4

Состав затрат на производство по элементам

Элементы затрат	Прошлый год	Отчетный год
Материальные затраты	54 338	75 725
Заработная плата	19 584	25 628
Отчисления на социальные нужды	6 912	9 059
Амортизация	15 088	15 554
Прочие затраты	4 918	7 810

Приложение 13