- •Дипломный проект
- •Глава 1 сведения об организации оао «ятэк»
- •1.1 Общие сведения об организации
- •1.2 Геология и разработка актуальных месторождений
- •Показателей добычи Мастахского гкм
- •1.3 Поставка природного газа
- •Добычи и поставки газа за 2012-2013 гг.
- •1.4 Отношение с конкурентами
- •Глава 2 рекомендации по разработке системы менеджмента качества на основе требований стандартов исо 9000:2011
- •2.2 Основополагающие документы
- •2.3 Общие требования к созданию смк
- •2.6 Анализ структуры и деятельности оао «ятэк»
- •1 Назначение и область применения
- •2 Нормативные ссылки
- •5.1 Классификация документов смк
- •5.2 Общие требования к организации работ по созданию документов смк
- •Общие требования к изложению документов смк
- •Общие требования к оформлению документов смк
- •Общие требования к учету и хранению и рассылке документов смк
- •Общие требования к актуализации документов смк
- •Общие требования к отмене и изъятию документов смк
- •Актуализация внешних документов
- •6.1 Управление документами по управлению качеством
- •Глава 3 рекомендации к проведению сертификации смк оао»ятэк» в системе добровольной сертификации гост р
- •Информация об оао «ятэк», необходимая для аудита смк
- •Глава 4 организационно-экономический раздел
- •4.3 Расчет стоимости сертификации смк.
- •В зависимости от схемы сертификации
- •Глава 5 безопасность и экологичность
- •5.1 Анализ условий труда
- •5.2. Выполнение санитарных и противопожарных норм проектирования
- •5.3. Обеспечение пожарной и производственной безопасности.
- •5.4 Средства индивидуальной защиты работников
- •5.5 Комплекс мер по охране окружающей среды
- •5.6 Расчет концентрационных пределов воспламенения сырья
Общие требования к оформлению документов смк
5.4.1 Документы СМК ОАО «ЯТЭК» оформляются согласно требованиям, изложенным в разделе 5 ГОСТ Р 1.5.
Общие требования к учету и хранению и рассылке документов смк
5.5.1 Лица, ответственные за хранение оригиналов документов (они же являются контрольными экземплярами документов) указаны в таблице 2.2.
Оригиналы всех документов по управлению качеством хранятся в архиве ОАО «ЯТЭК». Отсканированные копии всех документов с целью обеспечения свободного доступа к информации и эффективной работы с документами выкладываются на внутреннем сайте Организации с доступом для всех сотрудников Организации.
Ответственность за организацию учета и хранения документов в подразделении несет его руководитель.
Контроль правильности учета и хранения документов осуществляют внутренние аудиторы ОАО «ЯТЭК».
Таблица 2.2 – Виды оригиналов и копий документов СМК, ответственные лица
|
Документ |
Ответственный за хранение и выдачу копий (должность) |
Срок хранения подлинника после отмены документа |
|
Документы по управлению качеством | ||
|
Политика в области качества |
Специалист по СМК |
3 года |
|
Цели в области качества | ||
|
РК | ||
|
ДПУ | ||
|
Документы по подтверждению и улучшению качества | ||
|
Записи по качеству |
Специалист по СМК | |
|
Документы по планированию качества | ||
|
Планы, графики, программы |
Секретарь |
3 года |
|
Документы по обеспечению качества | ||
|
Внутренние нормативные и технические документы | ||
|
Инструкции, регламенты |
Проректор по учебно-воспитательной работе |
3 года |
|
Внешние нормативные, технические и справочные документы | ||
|
Государственные, межгосударственные и международные стандарты |
Руководитель подразделения – владелец документа |
3 года |
|
Технические регламенты | ||
|
СНиПы, СанПиНы, нормы пожарной безопасности и гигиенические нормы | ||
|
Документы органов государственного надзора | ||
|
Организационно-правовые документы | ||
|
Устав |
Начальник отдела кадров |
постоянно |
|
Штатное расписание | ||
|
Организационная структура | ||
|
ПСП, ДИ |
3 года | |
|
Организационно–распорядительные документы | ||
|
Приказы и распоряжения |
Секретарь |
постоянно |
|
Служебные и докладные записки | ||
|
Перечни документов |
1 год | |
|
Переписка с внешними организациями | ||
|
Входящие* |
Получатель |
1 год |
|
Исходящие |
Автор письма | |
|
Правовые документы | ||
|
Законы РФ, Постановления Правительства РФ |
Руководитель подразделения – владельца документа |
1 год |
|
Распоряжения вышестоящих организаций | ||
|
Лицензии | ||
Общие требования к актуализации документов смк
Изменения во внутренние документы подготавливаются теми же подразделениями, которые разрабатывали основной документ.
Изменения в документацию нумеруются (предусматривается сквозная нумерация) и регистрируются в листе регистрации изменений.