Прогнозные значения

Показателей (индикаторов) реализации Государственнойпрограммы

Развития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики

На 2013-2020 годы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерен.	Значение показателей
			2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
1	количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику	тыс. чел.	197,1	241,4	270,0	300,0	350,0	450,0	600,0	700,0	800,0
2	количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье	тыс. чел.	48,4	60,0	75,0	110,0	150,0	190,0	220,0	260,0	300,0
3	количество туристов и отдыхающих на Курорте «Нальчик»	тыс. чел.	45,2	50,0	58,0	70,0	95,0	115,0	135,0	170,0	200,0
4	численность занятых в сфере туризма	тыс. чел.	3,91	4,0	4,2	4,75	5,5	7,0	11,0	13,0	15,0
5	количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных)	Ед.	10	10	11	11	12	13	15	18	22
6	протяженность горнолыжных трасс	км	24,2	24,2	26,8	28,8	30,0	45,0	62,5	80,0	100,0
7	количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов	тыс. койко-мест	14,11	14,2	14,5	15,2	17,3	19,4	24,0	28,0	35,0
8	доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики	%	1,6	1,8	2,0	2,4	3,0	4,0	5,5	7,5	10,0
9	количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу КБР	шт.	2	2	3	5	5	7	8	10	10
10	количество туристических выставок и форумов, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики	шт.	3	3	5	7	9	10	12	13	15

Приложение № 2

к Государственной программе

развития туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики

на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение

и прогнозная оценка расходования средств из федеральногобюджета,

республиканского бюджета Кабардино-БалкарскойРеспублики, внебюджетных источников

на реализацию Государственной программы развития туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы

Наименование основного мероприятия	Источники финансирования	2012г. (отчет-ный)	2013г. (пер-вый)	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа развития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы
Всего по Программе	Всего	1649,62	1645,21	1181,12	2467,85	8008,43	14832,15	18646,89	11612,00	12935,26
	федеральный бюджет	1440,63	1422,21	977,72	1598,02	3382,35	8366,90	9633,32	6377,26	6877,94
	республиканский бюджет КБР	193,79	192,70	149,40	307,23	740,48	1843,71	2971,48	1482,64	1593,43
	внебюджетные источники	15,20	30,30	54,00	562,60	3885,60	4621,44	6042,08	3752,10	4463,89
Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса Приэльбрусье и инфраструктуры Курорта «Нальчик»
Все мероприятия	Всего	-	-	600,82	-	-	-	-	998,5	1457,02
	федеральный бюджет	-	-	528,72	-	-	-	-	199,70	291,40
	республиканский бюджет КБР	-	-	72,10	-	-	-	-	119,82	174,84
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	678,98	990,77
обустройство зоны «Эльбрус» в Приэльбрусье»	Всего	-	-	600,82	-	-	-	-	421,50	612,34
	федеральный бюджет	-	-	528,72	-	-	-	-	84,30	122,47
	республиканский бюджет КБР	-	-	72,10	-	-	-	-	50,58	73,48
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	286,62	416,39
обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье»	Всего	-	-	-	-	-	-	-	388,50	522,34
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	77,70	104,47
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	46,62	62,68
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	264,18	355,19
развитие инфраструктуры Курорта «Нальчик»	Всего	-	-	-	-	-	-	-	188,50	322,34
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	37,70	64,47
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	22,62	38,68
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	128,18	219,19
Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»
Все мероприятия	Всего	15,0	30,0	50,0	80,0	1726,583	4331,165	5609,165	10173,5	11038,243
	федеральный бюджет	-	-	-	-	1299,39	2794,39	2989,99	6077,56	6486,53
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	177,19	471,74	589,10	1100,82	1156,59
	внебюджетные источники	15,0	30,0	50,0	80,0	250,00	1065,04	2030,08	2995,12	3395,12
создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эльбрус-Безенги»	Всего	-	-	-	-	-	-	-	2380,00	2415,00
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	2094,40	2125,20
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	285,60	289,80
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция автомобильных дорог	Всего	-	-	-	-	1476,58	2953,17	2953,17	3859,50	4289,24
	федеральный бюджет	-	-	-	-	1299,39	2598,79	2598,79	3396,36	3774,53
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	177,19	354,38	354,38	463,14	514,71
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
строительство коллективных средств, размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры	Всего	15,0	30,0	50,0	80,0	250,0	400,0	700,0	1000,0	1400,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	15,0	30,0	50,0	80,0	250,0	400,0	700,0	1000,0	1400,0
строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности	Всего	-	-	-	-	-	978,00	1956,00	2934,00	2934,00
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	195,60	391,20	586,80	586,80
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	117,36	234,72	352,08	352,08
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	665,04	1330,08	1995,12	1995,12
Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
Все мероприятия	Всего	-	-	-	-	-	-	-	440,0	440,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	262,0	262,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	78,0	78,0
проведение широкомасштабной PR-компании на федеральном уровне	Всего	-	-	-	-	-	-	-	350,0	350,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	200,0	200,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0
участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках и форумах	Всего	-	-	-	-	-	-	-	70,0	70,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0
проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и организаций	Всего	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	8,0	8,0
Республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплексаКабардино-Балкарской Республики на 2012-2018 годы»
Все мероприятия	Всего	0,70	2,30	530,30	2387,85	6281,85	10500,98	13037,72	-	-
	федеральный бюджет	-	-	449,00	1598,02	2082,96	5572,51	6643,33	-	-
	республиканский бюджет КБР	0,50	2,00	77,30	307,23	563,29	1371,97	2382,38	-	-
	внебюджетные источники	0,20	0,30	4,00	482,60	3635,60	3556,40	4012,00	-	-
обустройство туристско-рекреационного комплекса Приэльбрусье	Всего	-	-	506,80	990,10	1576,20	1872,48	894,32	-	-
	федеральный бюджет	-	-	449,00	641,30	553,40	909,50	712,20	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	57,80	111,20	112,20	251,48	182,12	-	-
	внебюджетные источники	-	-		237,60	910,60	711,40	-	-	-
развитие инфраструктуры Курорта "Нальчик"	Всего	-	-	12,50	418,00	889,00	142,00	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-		150,00	200,00	0,00	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	12,50	38,00	189,00	142,00	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	230,00	500,00	-	-	-	-
развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики	Всего	-	-	-	916,75	3658,65	8151,50	11699,40	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	806,72	1319,56	4613,01	5831,13	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	110,03	139,09	738,49	1943,26	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	2200,0	2800,0	3925,0	-	-
рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики	Всего	0,7	2,3	11,0	63,0	158,0	335,0	444,0	-	-
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	50,0	100,0	-	-
	республиканский бюджет КБР	0,5	2,0	7,0	48,0	123,0	240,0	257,0	-	-
	внебюджетные источники	0,2	0,3	4,0	15,0	25,0	45,0	87,0	-	-
Республиканская целевая программа«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»
Развитие туристско-рекреационного комплекса
Все мероприятия	Всего	1633,92	1612,91	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	1440,63	1422,21	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	193,29	190,70	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-
строительство водопроводов для обеспечения питьевой водой района Приэльбрусья	Всего	162,95	214,46	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	134,31	194,46	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	28,64	20,00	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-
строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су- Эльбрус	Всего	493,94	439,97	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	394,14	349,27	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	99,80	90,70	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-
строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол в Приэльбрусье	Всего	977,03	958,48	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	912,18	878,48	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	64,85	80,0	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-