2 Расчет потребностей в ресурсах

2.1 Расчет потребности в капитальных вложениях

Капитальные вложения представлены как вложения в подвижной состав и материально-техническую базу АТП:

,

Где КВ_ПС – капитальные вложения в подвижной состав,

Н_СТР – стоимость строительства на 1 автомобиль,

С_О – стоимость оборудования на 1 автомобиль,

К – коэффициент, учитывающий привязку проекта (К=1,25-1,3).

Капитальные вложения в подвижной состав определяются стоимостью автомобилей в парке:

,

где С_Тi – стоимость единицы подвижного состава.

Цена на автомобиль Маз 5340 составляет 395440053 бел руб

Общая стоимость строительства определяется как 55% от капитальных вложений в подвижной состав.

Общая стоимость технологического оборудования определяется как 30% от стоимости строительства.

Н_СТР=62874968395∙0,55=34581232617

С_О=34581232617∙0,30=10374369785

2.2 Расчет потребности в трудовых ресурсах

Определение численности работающих производится по категориям и группам. Списочная численность водителей и ремонтных рабочих АТП определяется исходя из запланированных работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, установленных темпов роста производительности труда и годового фонда рабочего времени для одного работника.

Расчет численности водителей производится по формуле:

где Т_вод – запланированный годовой объем работ в часах;

Ф_вод – годовой фонд рабочего времени одного водителя в часах;

К_вн – планируемый коэффициент роста производительности труда (1 - 1,5).

,

где Ч_пз – часы подготовительно-заключительного времени.

0,08 – количество часов на прохождение медосмотра, (5 минут);

_ЧТО-2 – часы участия водителей в ТО-2,

_{где N2 – число обслуживаний по парку для ТО-2}

Годовой фонд рабочего времени одного водителя определяется следующим образом:

,

где Д_к – количество календарных дней;

Д_в – количество выходных дней;

Д_п – количество праздничных дней;

Д_оо – количество дней основного отпуска (Д_оо=24 дня);

Д_до – количество дней дополнительного отпуска (Д_до=5 дней);

Д_б – количество дней невыхода на работу из-за болезни (Д_б=3 дня);

Т_см – продолжительность рабочей смены, Т_см = Т_н.

Расчет численности ремонтных рабочих производится по формуле:

где Ф_рр – годовой фонд рабочего времени.

При определении численности подсобно-вспомогательных рабочих (N_пв) расчет производится аналогично расчету численности ремонтных рабочих. Только трудоемкость подсобно-вспомогательных (Т_пв) работ принимается в пределах 20-30% от общей трудоемкости ремонтных работ ().

3 Планирование себестоимости услуги автотранспортного предприятия

Для определения цен (тарифов) на услуги автотранспортного предприятия предварительно необходимо определить себестоимость услуг.

Планирование себестоимости представляет собой калькуляцию себестоимости по отдельным видам услуг автотранспортного предприятия. В общем виде полная себестоимость определяется по формуле:

С_п = З_т + З_см.э. + З_ТОиР + З_ш + З_ам + Ф_ЗПг + О_фзп + Н_р,

где З_т – затраты на топливо;

З_см.э. – затраты на смазочные и эксплуатационные материалы;

З_ТОиР – затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;

З_ш – затраты на шины;

З_ам – затраты по амортизации подвижного состава на восстановление;

Ф_ЗПг – фонд заработной платы рабочих;

О_фзп – отчисления от фонда заработной платы рабочих;

Н_р – накладные расходы.