3.4 Планирование трудовых ресурсов

Управление тюнинг ателье состоит из контроля текущего производственного процесса, контроля кассовых операций и управления персоналом.

Контроль текущего производственного процесса заключается в отслеживании выполнения работ по каждому автомобилю; обеспечении тюнинг ателье необходимыми расходными материалами; работе с клиентами - прием звонков, планирование очереди, встреча клиентов в тюнинг ателье; работе с кассой. Контроль производственного процесса может быть возложен на наемного управляющего.

Помимо текущей работы с кассой, которую может выполнять наемный сотрудник, владелец тюнинг ателье будет ежедневно в конце рабочего дня лично проводить инкассацию. Также на владельца возлагается управление персоналом - поиск, прием и увольнение сотрудников.

Управляющий получит от владельца тюнинг ателье подробные инструкции по грамотному контролю работы компании и удаленное обучение.

Количество сотрудников, занятых работами в тюнинг ателье, зависит от количества принимаемых в день автомобилей. Ежедневный поток автомобилей контролируется управляющим станцией путем создания очереди.

Основные критерии при поиске сотрудников - возраст от 21 до 35 лет, среднее специальное образование любого автотехникума или лицея, желательно опыт работы. Поиск сотрудников осуществляется через наиболее развитые местные каналы поиска людьми работы – сеть Интернет, газеты, бегущая строка на местном телевидении, службы занятости населения. Тип оплаты у работников тюнинг ателье - сдельный. Планируемый срок обучения нового сотрудника - две недели.

На основании выше изложенного можем сказать, что для бесперебойной работы нам необходимо иметь следующий набор персонала:

Персонал	Заработная плата
Начальник ателье	40-50 тыс.руб
Секретарь	25 тыс.руб
Бухгалтер	25 тыс руб
Слесарь (Тонировка стекол и фар; Замена стекол)	30 тыс.руб+10%
Слесарь(Аэрография и винил, полировка автомобиля и дисков)	30 тыс руб+5 %
Слесарь(Перетяжка и отделка салона)	30 тыс.руб+10%
Слесарь-Электрик (Установка сигнализации и автозвука; шумоизоляция)	35тыс.руб+10 %
Слесарь(Антикоррозийная обработка и химчистка)	30 тыс.руб+10%
Слесарь-Механик(Работы по ремонту)	40 тыс.руб +10 %
ИТОГО:	320 тыс.руб

Слесаря получают дополнительную зарплату в размере % от выполненной работы в соответствии с трудозатратами и ответственностью тех или иных видов работ.

4. Финансовый план

Для определения необходимых значений в первую очередь определим сумму необходимых инвестиций в проект нашего автоателье. Эта сумма будет складываться из всех затрат, которые будут необходимы в первый год работы, а именно:

-стоимость постройки нового здания и выкуп земли

-стоимость закупки оборудования и материалов

-стоимость обслуживания оборудования

-заработная плата сотрудников

- стоимость

- стоимость рекламной компании на ТV

Эти суммы были посчитаны ранее и приведены в таблице

Статья расходов	Стоимость, руб
Заработная плата	340000
Строительство и покупка участка	17000000
Закупка оборудования	464400
Эксплуатация и обслуживание оборудования	23200
Рекламная компания	80000
Производственные расходы	120000
Итого	18027600

Принимаем необходимую сумму инвестиций равную 18 млн.руб.

Ориентируясь на состоятельных клиентов, качество оказываемых услуг, предпологаем что чистый доход в месяц будет составлять 600тыс.руб., тогда можем сделать ориентировочный прогноз на 10 лет:

Период	Денежный поток, тыс. руб
0	-18027,62
1	-10827,62
2	-3327,62
3	4972,38
4	12572,38
5	19872,38
6	28872,38
7	36972,38
8	46972,38
9	57272,38
10	67172,38

На основании этой таблицы и с помощью программыExcelпроизвели расчет NPV проекта который составил 1495863руб. при ставке дисконтирования в 10%.

Для определения периода окупаемости использовали графический метод и программуExcel.

Из графика видно, что проект окупит себя через 2 года и 5 месяцев

При определении внутренней нормы доходности использовали табличку и ставку дисконтирования, в итоге получили 42%

• Инвестиции для открытия бизнеса – 18 млн. руб.

• Среднемесячный оборот – 600 тыс. руб.

• Ставка дисконтирования – 10%

• NPV проекта, руб. – 1 495 863

• Период окупаемости – 2 года 5 месяцев