6 Расчёт экономической эффективности

В ходе выполнения дипломной работы была разработана программа, позволяющая строить 3D модели карт местности по двумерным картам.

Внедрение данной программы позволяет, в первую очередь, сократить количество рабочих поездок (командировок) на место строительства для инженеров разработчиков, затем ускорить процесс разработки проектов дорожных сетей, а также, в некоторых случаях, уменьшить длину разрабатываемой дороги.

В этой части дипломного проекта будет доказана экономическая эффективность проекта, произведется сравнение затрат на планирование строительства дороги без использования данной программы и с ее использованием.

6.1 Расчёт единовременных затрат

Для реализации программы требуется:

• оплата работы программиста MatLab – 500 руб./час;

• время на разработку ПО - 80 часов;

• покупка программы MatLab – 80 000 руб.;

• покупка приложений для MatLab – 40 000 руб.;

• затраты на обучение оператора – 500 руб.

Таким образом, единовременные затраты на разработку и внедрение программы потребуется:

500 ∙ 80+ 80 000 + 40 000 + 500 = 160 500 рублей.

6.2 Текущие (эксплуатационные) затраты по «старой» технологии.

Проектирование и строительство дорог стоит очень дорого. В России 1 километр дороги обычного типа колеблется от 20 - 30 миллионов рублей, скоростная двухполосная дорога стоит около 60 млн. руб. за 1 км, а современная автомагистраль обойдется уже в 100-200 млн. руб. за 1 км. Для проектирования участка дороги строительной компании требуются инженеры и специалисты в области проектирования и строительства автомобильных или железных дорог и искусственных сооружений на них:

- Главный инженер проекта - 1 человек;

- Инженеры-проектировщики 1-3-й категории - 2 человека.

Примерное время разработки проекта – полгода, а затем в течение нескольких лет ведется строительство. Можно сказать, что компания разрабатывает 1 проект в год. Во время проектирования специалисты осуществляют сбор данных о предполагаемом месте строительства, изучают топографические карты местности, а затем совершают 3-5 выездов на участки местности для более детального изучения местности. До выезда изыскательской экспедиции в поле осуществляется предварительный выбор мест для строительства дороги, а также возможного размещения основных производственных предприятий строительства и строительных организаций. Для разработки проекта строительства дороги, кроме топографических материалов, непосредственно входящих в состав отдельных разделов проекта, необходимы дополнительные топографические материалы, сведения о климатических условиях и информация о составе почвы на разных участках местности.

Инженеры работают пять дней в неделю (в среднем 22 дня в месяц) по 8 часов в день.

Средний оклад главного инженера проекта по России 60 000 рублей, а инженера-проектировщика 30 000 рублей.

Доплата за вредные условия (8 %):

- главный инженер

60 000 · 8% = 4 800 руб.

- инженер проектировщик

30 000 · 8% = 2 400 руб.

Премиальная оплата труда (40 %):

- главный инженер

60 000 · 40% = 24 000 руб.,

- инженер проектировщик

30 000 · 40% = 12 000 руб.

Уральский коэффициент (15 %) для работника:

- главный инженер

60 000 · 15% = 9 000 руб.,

- инженер проектировщик

30 000 · 15% = 4 500 руб.

Итого месячный фонд оплаты труда рабочих составляет:

- главный инженер

60 000 + 4 800 + 24 000 + 9 000 = 97 800 рублей.

- инженер проектировщик

30 000 + 2 400 + 12 000 + 4 500 = 48 900 рублей.

Годовой Фонд оплаты труда составляет:

(97 800 + 48 900 + 48 900) ∙ 12 = 2 347 200 рублей.

Отчисления на социальные нужды установлены в размере 30 % от общего фонда заработной платы и включают в себя отчисления в:

– Пенсионный фонд РФ – 22 %;

– Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%;

– Территориальный фонд медицинского страхования – 2,9%.

Таким образом, годовые отчисления составляют:

2 347 200 · 30% = 704 160 рублей.

Поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы называется командировкой и оплачивается отдельно. Для каждого работника необходимо устроить как минимум 5 командировок по 7 дней с выездом на место строительства. Рассчитаем командировочные расходы.

Средний дневной заработок составляет:

- главный инженер

97 800 / 22 = 4 445, 5 рублей.

- инженер проектировщик

48 900 / 22 = 2 222, 7 рублей.

Количество дней командировки 10 с учетом дороги.

Итого, командировочные расходы:

- главный инженер

4 445, 5 • 10 = 44 455 рублей.

- инженер проектировщик

2 222, 7 • 10 = 22 227 рублей.

В течение полу года сотрудникам требуется как минимум 5, следовательно, общий расход компании на все командировочные всех сотрудников в течение одного проекта, а следовательно, и года:

(44 455 + 22 227) • 5 = 333 410 рублей.

Инженеры осуществляют работу на компьютере. Для расчёта затрат на электроэнергию выпишем мощности всех используемых приборов:

• мощность ПК – 500 Вт;

• мощность дисплея – 100 Вт.

Суммарная используемая электроэнергия за одну смену составит:

(500 + 100) ∙ 8 = 4.8 кВт ∙ ч.

Тариф на электроэнергию для предприятий – 2.527 руб. за кВт ∙ ч.

Затраты на электроэнергию за один день работы равны:

3 ∙ 2.527 ∙ 4.8 = 36.3888 рублей.

Затраты на электроэнергию за год (250 дней) равны:

36.3888 ∙ 250 = 9097.2 рубля.

Рассчитаем амортизационные отчисления исходя из данных таблицы 2.

Таблица 2. Основные фонды

Название	Стоимость, руб.	Норма амортизационных отчислений, %
Персональный компьютер	30 000	10
Стол оператора	1 000	10
Стул оператора	500	0

Амортизация считается только на оборудование, которое стоит больше 1000 руб. Таким образом, суммарные амортизационные отчисления за год равны:

3 ∙ 30 000 ∙ 10% + 3 ∙ 1 000 ∙ 10% = 9 900 руб.

Таким образом, годовые текущие затраты равны:

2 347 200 + 704 160 + 333 410 + 9097.2 + 9 900 = 3 403 767.2 рублей.