2.2 Анализ трудовых ресурсов

Таблица 1- Динамика ресурсных и результативных показателей деятельности СПК РАО «Алеевское»

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Базисный темп роста, %
1	2	3	4	6
Площадь сельскохозяйственных угодий, га	2984	2984	2984	100
в том числе пашня	2752	2752	2752	100
Среднегодовая стоимость активов, тыс.руб.	23750,5	21010,5	22920	96,5
Среднегодовая стоимость собственного капитала, тыс.руб.	21726,5	16730,5	16674,5	76,7
Стоимость основных средств на конец года, тыс. руб.	11238	11325	11796	104,9
Среднегодовая численность работников, чел.	63	64	65	103,1
Энергетические мощности, л.с.	1767	2367	2617	148,1
Поголовье скота на конец года, гол.:	519	407	480	92,4
Коровы	300	300	216	72
Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах, тыс.руб.
Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс. руб.	11931	15723	20791	174,2
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	1352	1236	1156	85,5
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	345	885	1081	313,3
Рентабельности (убыточность) продаж, %	11,3	8,9	5,5	Х
Рентабельности (убыточность) затрат, %	12,8	8,5	5,9	Х

Анализируя данные таблицы 1 можно отметить, что СПК РАО «Алеевское» является динамично развивающимся предприятием. Об этом свидетельствует, в первую очередь объем выручки от продажи продукции в 2011 г. составил –11931 тыс. руб., в 2012 г. – 15723 тыс. руб., в 2013 г. 20791тыс. руб.

Стоимость основных производственных средств увеличивается с каждым годом. Среднесписочная численность работников в 2013 г. по сравнению с 2011 г. возросла на 2 человека. Также отмечается снижение стоимости активов и собственного капитала. Это является негативным фактором.

Внутрихозяйственная специализация – это общественное разделение труда внутри хозяйственных подразделений, специализирующихся на производстве одного или нескольких видов продукции с учетом имеющихся производственных ресурсов. Специализация обуславливает производственное направление хозяйства, которое определяется главной или основными отраслями. Производственное направление предприятия устанавливают по структуре реализованной продукции за последние три года.

Состав и структура проданной продукции приведены в таблице 2.

Таблица 2- Выручка от продажи продукции и её структура

Отрасль и вид продукции	2011 г.		2012 г.		2013 г.		В среднем за 2011-2013 гг.
	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Растениеводство – всего	5063	23,8	8620	27	11087	27	8256,7	26
Зерно	898	4,1	4620	14,4	5812	14	3776,7	11,9
Подсолнечник	2250	10,3	3154	10	4895	11,8	3433	10,8
Прочая продукция растениеводства	223	1,0	846	3	380	0,9	483	1,5
Животноводство – всего	6868	31,3	7103	22,2	9704	23,3	7891,7	24,8
Молоко	3708	16,9	4604	14,4	5233	12,6	4515	14,2
Крупный рогатый скот в живой массе	2927	13,3	2835	8,9	4115	9,9	3292,3	10,3
Продукция животноводства собственного производства, реализованная в переработанном виде	-	-	196	1	345	0,8	180,3	0,6
Прочая продукция животноводства	8	0,1	8	0,1	11	0,1	9	0,1
Всего по организации	21945	100	31986	100	41582	100	31838	100

На основании данных таблицы 2 можно отметить, что наибольший удельный вес в структуре проданной продукции занимает животноводство, которое составляет 24,8 % от общего количества всей реализуемой продукции. Низкий удельный вес имеет прочая продукция животноводства связана с тем, что оно имеет второстепенное значение.

После рассмотрения структуры проданной продукции нужно уделить внимание производству основных видов сельскохозяйственной продукции.

Производство продукции растениеводства и животноводства – это неотъемлемое условие каждого сельскохозяйственного производства. Рассмотрим динамику производства сельскохозяйственной продукции, используя данные таблицы 3.

Таблица 3 – Динамика производства основных видов продукции

Вид продукции	2011г.	2012г.	2013г.	Базисный темп роста, %
1	2	3	4	5
Зерно	8191	10635	15807	193
Подсолнечник на зерно	5892	2204	7225	122,6
Сено- всего	3440	2687	2050	44,5
в том числе: многолетних трав	3440	2438	1530	44,5
однолетних трав	-	249	520	-
Зеленая масса – всего	34900	54165	42630	116,6
в том числе: многолетних трав	-	8690	1950	-
однолетних трав	34900	45475	40680	116,6
Силос	-	-	5000	-
Сенаж	30000	30480	30170	100,6
Молоко	4043	4762	4600	113,8
Прирост живой массы крупного рогатого скота	327	335	394	120,5

Данные таблицы 3 показывают, что темпы производства основных видов продукции за 2010-2012 гг. существенно возросли. Ведущее место по количеству произведенной продукции занимает растениеводство, а именно зерно. Так, производство зерна за последние 3 года увеличилось 93 %.

Анализ управления персоналом СПК РАО «Алеевское» целесообразно начать с оценки обеспеченности кадрами. (Таблица 4)

Таблица 4- Анализ состава и структуры среднегодовой численности

работников организации

В сельскохозяйственном производстве анализируемого хозяйства в отчетном году среднегодовая численность работников составила 65 человек, что на 2 работника больше чем в 2011 г. это связанно прежде всего с увелечением численности работников занятых в сельскохозяйственном производстве, а именно трактористов машинистов.

Показатель	2011 г.			2012 г.			2013 г.
	чел.	% к итогу	чел.		% к итогу	чел.		% к итогу
Среднегодовая численность работников -всего	63	100	64		100	65		100
в том числе: работники, занятые в сельскохозяйственном производстве-всего	63	100	64		100	65		100
в том числе: Рабочие постоянные	56	88,9	54		84,4	55		84,6
из них: трактористы-машинисты	7	11,1	11		17,2	9		13,8
операторы машинного доения, дояры	8	12,7	8		12,5	8		12,3
скотники крупного рогатого скота	8	12,7	9		14,1	9		13,8
Служащие	7	11,1	10		15,6	10		15,4
из них: руководители	3	4,8	3		4,7	3		4,6
специалисты	3	4,8	5		7,8	4		6,2

Таблица 5- Движение персонала в организации

Показатель	2011 г.	2012г.	2013 г
Численность персонала на начала года	63	64	65
Принято на работу	1	1	-
Выбыло	-	-	-
в том числе: по собственному желанию по наступлению пенсионного возраста другое (прогулы, нарушения и др.)	-	-	-
Численность персонала на конец года	64	65	65

По данным таблицы 5 можно сказать, что в организации за 2011 и 2012 год происходило увеличение числа работников. Однако в 2013 году изменений не было.

В таблице 6 мы рассмотрим возрастные категории персонала организации.

Таблица 6 – Численность и структура работников организации по полу и возрасту

Возраст	Численность работников					Удельный вес, %
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Среднее значение	2011 г.		2012 г.	2013 г.	Отклонение
18-30 лет	18	17	18	17,6	28,5		26,6	27,7	-0,8
31-55 (60) лет	40	42	41	41	63,5		65,6	63,1	-0,4
Свыше 55(60) лет	5	5	6	5,3	8		7,8	9,2	1,2
Пол:
мужской	50	51	52	51	79,3		79,7	80	0,7
женский	13	13	13	13	20,7		20,3	20	-0,7

Проанализировав таблицу, получаем, что наибольший удельный вес в структуре работников по возрасту на протяжении 2011-2013 гг. занимает возраст 31-55(60) лет (в 2013 г. – 63,1%), на втором месте работники, возрастом 18-30 лет (27,7%) и работников возрастом свыше 55(60) в организации меньше всего (9,2%). В структуре работников по полу преимущество у мужского пола (в 2013 г. – 80%), работников женского пола 20 %.

Уровень образования играет важную роль при оценке персонала. В связи с этим рассмотрим структуру персонала организации по уровню образования в таблице 7.

Таблица 7 – Численность и структура работников организации по уровню образования

Уровень образования	Численность работников				Удельный вес %
	2011г.	2012г.	2013г.	2011г.		2012г.	2013г.
Среднее (полное) общее (11 классов)	23	23	23	36,5		35,9	35,4
Среднее профессиональное	20	21	21	31,7		32,8	32,3
Незаконченное высшее профессиональное	12	12	13	19,1		18,8	20
Высшее профессиональное	8	8	8	12,7		12,5	12,3
Итого	63	64	65	100		100	100

Анализируя данную таблицу можно сказать, что большинство работников в 2011 году работали со средним образованием. Однако ситуация в 2013 году не изменилась, что является отрицательной динамикой.

Категория персонала- систематизация работников согласно Общероссийскому классификатору профессий по выполняемым ими функциям на рабочих и служащих. Служащие, в свою очередь, делятся на руководителей и специалистов. К рабочим относятся лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, поддержанием в рабочем состоянии машин и механизмов и т.д. К руководителям относятся работники, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений, в том числе директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и другие. К специалистам относятся работники, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в том числе: администраторы, бухгалтеры, инженеры, нормировщики, экономисты и другие. К служащим также относятся работники, занимающиеся подготовкой и оформлением документации, учетом и контролем, хозяйственным обслуживанием, в том числе: агенты, делопроизводители, кассиры, секретари-машинистки и др. В таблице 8 мы рассмотрим обеспеченность организации персоналом по категориям работников.

Таблица 8 – Обеспеченность организации персоналом по категориям работников

Категории работников	2011 г.				2012 г.				2013 г.				Отклонение 2013 г. от 2011 г.
	Штатная численность, чел.	Фактическая численность, чел.	Обеспеченность, чел.	Штатная численность, чел.		Фактическая численность, чел.	Обеспеченность, чел.	Штатная численность, чел.		Фактическая численность, чел.	Обеспеченность, чел.	Штатная численность, чел.		Фактическая численность, чел.	Обеспеченность, чел.
Руководит-ели	3	3	1	3		3	1	3		3	1	-		-	-
Специали-сты	3	4	0,75	5		8	0,63	4		9	0,44	1		5	0,2
Рабочие	56	56	1	54		53	1,1	55		53	1,1	-1		-3	0,3

Из данной таблицы видно, что обеспеченность персоналом ежегодно уменьшается. Особенно идет снижение рабочих, что связанно с оттоком рабочий силы.

Персонал СПК РАО «Алеевское» получает заработную плату в соответствии с выбранной системой оплаты труда. Заработная плата— вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. (Ст.129 ТК РФ) Рассмотрим динамику и структуру заработной платы в таблице 9.

Таблица 9 – Динамика и структура заработной платы

Показатель	Сумма, тыс. руб.						Удельный вес, %
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Отклонение		2011 г.		2012 г.	2013 г.	Отклонение
1	2	3	4	5		6		7	8	9
Начислено за год заработной платы	3929	5387	5855		1926	100		100	100	-
в т.ч.: работникам, занятым в сельскохозяйственном производстве	3929	5387	5855		1926	100		100	100	-
в том числе: рабочим постоянным	3302	4360	4794		1492	84,1		80,9	81,9	-2,2
Служащим	627	1027	1061		434	15,9		19,1	18,1	2,2
из них: руководителям	299	402	420		121	7,6		7,5	7,2	-0,4
Специалистам	268	426	358		90	6,8		7,9	6,1	-0,7

Из данной таблицы видно, что заработный фонд с каждым годом растет. Однако мы видим, что произошло уменьшение заработной платы специалистам, рабочим постоянным и руководителям.

Уменьшение фонда заработной платы специалистов произошло, главным образом, за счет снижения численности специалистов.

Анализируя трудовые ресурсы организации, можно сделать вывод, что количество персонала с каждым годом незначительно увеличивается. Наибольший удельный вес в структуре работников по возрасту на протяжении 2011-2013 гг. занимает возраст 31-55 лет. Обеспеченность персоналом ежегодно уменьшается. Особенно идет снижение рабочих, что связанно с оттоком рабочий силы.