6.4 Розрахунок чисельності і фонду заробітної платні

При безперервному виробництві для основних робітників і чергового персоналу використовується 4-х бригадний графік робочих у три зміни по 8 годин. Для допоміжних робітників, службовців, спеціалістів, керівників встановлений п‘ятиденний робочий тиждень з 8-ми годинним робочим днем. Оплата основних та допоміжних робітників погодинно-преміальна.

Дані по графіку роботи і змінності бригад наведені у табл. 6.3 , де А,Б, В, Г – бригади,

Таблиця 6.3 - Графік роботи змін

Зміна

Год

Дні місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

зміна1

22.30-6.30

А

-

В

В

В

-

Б

Б

Б

-

А

А

А

-

В

В

зміна2

6.30-14.30

-

А

А

А

-

В

В

В

-

Б

Б

Б

-

А

А

А

зміна3

14.30-22.30

Б

Б

Б

-

А

А

А

-

В

В

В

-

Б

Б

Б

-

зміна4

В

В

-

Б

Б

Б

-

А

А

А

-

В

В

В

-

Б

А,Б,В – бригади, «-« вихідні дні

Середнє число годин та днів роботи одного робітника у рік визнача­ється на основі балансу робочого часу, табл. 6.4.

Таблиця 6.4 - Баланс робочого часу робітників

Показники	Безперервне вир. 4 бригади
1. Календарний фонд часу, днів вихідні дні святкові дні 2. Номінальний фонд робочого часу 3. Невиходи за причинами: відпустка хвороба Неоплачувана відпустка	365 104 - 183 24 7 3	8760 2496 - 2196
Разом ефективний фонд часу	149	1788

Чисельність персоналу цеху визначається виходячи з особливостей обслуговування техніки, організації праці і виробництва, структури керування

Розрахунок чисельності основних виробничих робітників ведемо на прикладі апаратника абсорбції.

Наявна чисельність основних виробничих робітників у зміну (люд.) дорівнює

Ч_см = К / Н_0, (6.7)

де К – кількість одиниць однотипного устаткування, шт., К = 6 шт.

Н₀ – кількість устаткування, що обслуговується одним робітником, од./люд., Н₀ = 6 од./люд.

Ч_см = 6/6 = 1 люд.

Наявна чисельність робітників у добу :

Ч_сут = Ч_см* n (6.8)

Ч_сут = 1*2 = 2 люд/добу.

Штатна чисельність включає до себе штат робітників, необхідний для обслуговування робочих місць на час відпочинку основних робітників та дорівнює

Ч_шт = Ч_сут + Ч_см (6.9)

Ч_шт = 2 + 1 = 3 чол.

Облікова чисельність (люд.) розраховується за формулою

Ч_сп = Ч_шт * К_с, (6.10)

де К_с - коефіцієнт облікового складу,

При безперервному режимі праці і 7-ми добовому робочому тижні зтривалістю зміни 8 годин приймаємо коефіцієнт облікового складу 1,151

Ч_сп =3*1,151=4 чол

Зробивши аналогічні розрахунки для робітників інших професій, занесемо їх у таблицю 6.5.

Так як, в цеху присутня не заводська, а цехова структура робітників, то відповідно усі заводські служби, такі як: нормувальна, охорона праці, економічна, контроль якості відсутні на підприємстві.

Таблиця 6.5 - Розрахунок чисельності робочих цеху

№ п/п	Назва груп і професій робітників	Тариф- ний розряд	Наявна кіль- кість, люд.		Чисель- ність робіт- ників на підміну, люд.	Штатна чисель- ність робіт- ників, люд.	Коефіцієнт облікового складу	Облікова чисель- ність, люд.
			у змі- ну	на добу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Робітники виробництва
	1.Апаратник підготовки сировини 1	6,7,8	8	24	8	32	1,151	37
	2.Апаратник теплоутилізації2	6,7,8	3	9	3	12		14
	3. Апаратник ПКСК	6,7,8	3	9	3	12		14
	4. Апаратник очистки стічних вод 3	6,7,8	4	12	4	16		18

Продовження таблиці 6.5

1	2	3	4		5		6		7		8			9
	5.Машиніст газодувних машин 4	7	2		6		2		8					10
	6. Машиніст насосної установки 5	5,6	1		3		1		4					5
	7. Оператор ЦПУ	7	2		6		2		8					10
	8.Машиніст крана 6	5	2		6		2		8					10
	9.Лаборанти хімічного аналізу	4,5,6	4		12		4		16					19
	Разом			29		87		29		116					137
2	Робітники з утримання та обслуговування обладнання
	1.Слюсар ремонтник	5,6,7	10		30		10		40		1,151			46
	2.Електрогазосварщик	5,6,7	5		15		5		20					23
	3.Електрик	5,6,7	4		12		4		16					18
	4. Слюсар КІПіА	5,6,7	3		9		3		12					14
	5.Футеровник-кислотоупорник	6	1		3		1		4					5
	Разом													106
3	Допоміжні робітники
	Прибиральник		2		6		2		8		1,151		9
	Комірник		1		1		1		1				1
	Лаборант хімічного аналізу	4,5,6	4		12		4		16				18

Чисельність керівників, фахівців і службовців на базі прийнятої адміністративно – управлінської структури та штатного розкладу проектованого цеху приведена у таблиці 6.6.

Таблиця 6.6 – Штатний розклад керівників, фахівців і службовців

№ п/п	Категорія персоналу і найменування професій (посад )	Необхідна чисельність у зміну, люд.	Режим роботи (змін на добу)	Підміни	Загальна чисельність, люд.
1	2	3	4		5
1.	Керівники
	1.Начальник цеху	1	1		1
	2.Заст.начальника цеху	1	1		1
	3. Начальники зміни	1	3	1	4
	4. Механік	1	1		1
	5.Майстер з ремонту устаткування	2	3	2	8
	6. Майстер дільниць	2	3	2	8
	Разом				17
2	Фахівці
	1.Інженер – технолог	1	1		1
	2. Енергетик	1	1		1
	Разом				2
3.	Службовці	1
	1. Секретар	1	1		1
	2. Лаборант	1	1		1
	Разом				15

Розрахунок річного фонду заробітної платні робиться на базі облікової чисельності працівників кожної професії, їх розряду, а також ефективного часу роботи та тарифних ставок.

Розрахунок заробітної платні виповнимо на прикладі апаратника синтезу

ЗП _річ. = ЗП_ср.м. * Ч * Т, (6.13)

де ЗП_ср.м. – середньомісячна заробітна платня конкретної професійно – кваліфікаційної групи працівників, грн./міс.;

Ч – облікова чисельність працівників даної професійно – кваліфікаційної групи, чол.;

Т – тривалість періоду, за який працівникам даної професійно - кваліфікаційної групи нараховується заробітна платня, міс.

ЗП _річ = 2230· 37 · 12 =990120грн.

Результати розрахунків заносимо до таблиці 6.7 та 6.8.

Таблиця 6.7 – Розрахунок річного фонду заробітної платні персоналу цеху

№ п/п	Назва груп і професій робітників	Тарифний розряд	Середньо- місячна заробітна платня, грн/міс.	Облікова чисельність працівників люд.	Відпрацьо- вано місяців за рік, міс.	Річний фонд заробітної платні, грн/рік
1	2	3	4	5	6	7
1.	Робітники основного виробництва:
	1.Апаратчик підготовки сировини	7	2230	37	12	990120
	2.Апаратник теплоутилізації	7	2230	14	12	374640
	3. Апаратник ПКСК	7	2230	12	12	374640
	4. Апаратник очистки стічних вод	7	2230	18	12	481680
	5.Машиніст газодувних машин	7	2230	10	12	267600
	6. Машиніст насосної установки	5	2000	5	12	120000
	7. Оператор ЦПУ	7	2230	10	12	267600
	8.Машиніст крана	5	1700	10	12	204000
	Разом					3080280
2	Робітники з утримання та обслуговування обладнання
	1.Слюсар ремонтник	6	2120	46	12	1170240
	2.Електрогазосварщик	6	2120	23	12	585120
	3.Електрик	6	2120	18	12	457920

Продовження таблиці 6.7

1	2	3	4	5	6	7
Разом 6267720	4. Слюсар КІПіА	6	2120	14	12	356160
	5.Футеровник-кислотоупорник	6	2120	5	12	127200
	Разом					2696640
	Допоміжні робітники,МОП
	1.Прибиральник		1700	8	12	163200
	2.Комірник		1800	1	12	21600
	3.Лаборант хімічного аналізу	5	1700	15	12	306000
	Разом					490800

Таблиця 6.8 – Розрахунок річного фонду заробітної платні керівників, фахівців та службовців

№ п/п	Назва груп і професій	Середньомісячна заробітна платня, грн../міс.	Облікова чисельність працівників, люд.	Відпрацьовано місяців за рік, міс.	Річний фонд заробітної платні, грн./рік
	2	3	4	5	6
1	Керівники
	1.Начальник цеху	4500	1	12	54000
	2.Заст.начальника цеху	4300	1	12	51600
	3. Начальники дільниць	4000	4	12	192000
	4.Механік	3900	1	12	46800
	7.Майстер з ремонту устаткування	3000	2	12	72000
	8. Майстер зміни	3000	6	12	216000
	Разом				632400
2	Фахівці
	1.Енергетик	3600	1	12	43200
	2.Інженер-технолог	3600	1	12	43200
	Разом				86400

1	2	3	4	5	6
3	Службовці
	1.Секретар	1700	1	12	20400
	2.Інженер-лаборант	3600	1	12	43200
	Разом				63600
	Разом				782400