4.5 Проверки (ISО 14001:2004) 4.5.1 Мониторинг и измерения

Организация должна установить и поддерживать в рабочем состоянии документированные процедуры регулярного мониторинга и измерения основных характеристик операций и видов деятельности, которые могут существенно воздействовать на окружающую среду. Сюда следует отнести регистрацию информации для того, чтобы проследить за исполнением, надлежащими мерами по оперативному контролю и за соответствием целевым и плановым экологическим показателям организации.

Организация должна гарантировать, что оборудование, используемое при проведении проверок, откалибровано, что должно подтверждаться соответствующими записями.

4.5 Проверки (ISО 14001:2004)

4.5.2Оценка соответствия

4.5.2.1В соответствии с установленными критериями, организация должна определить процедуры для периодической оценки соответствия требованиям существующего законодательства.

Организация должна вести протоколы результатов таких периодических оценок.

4.5.2.2 Организация должна проводить оценку соответствия с другими требованиями, регламентирующих деятельность организации. Организация может объединить эту оценку с оценкой законодательного соответствия согласия, упомянутого в 4.5.2.1 или разработать отдельную процедуру.

Организация должна вести протоколы результатов таких периодических оценок.

4.5 Проверки (ISО 14001:2004)

4.5.3 Несоответствия, корректирующие и предупреждающи действия

Организация должна установить и поддерживать в рабочем состоянии процедуры для реагирования на фактические и потенциальные несоответствия и для того, чтобы осуществить корректирующие и/или предупреждающие действия. Процедура (ы) должна определить требования для:

a)идентификации и устранения несоответствий, и принятия мер для смягчения их воздействия на окружающую среду,

b)исследования несоответствий, для определения их причин и принятия мер, чтобы избежать их повторного возникновения,

c)оценки потребности в действиях по предотвращению несоответствий и осуществления соответствующих действий разработанных, чтобы избежать их возникновения,

d)регистрации результатов предпринятых корректирующих и предупреждающих действий, и

e)рассмотрения результативности примененных корректирующих и предупреждающих действий.

4.5 Проверки (ISО 14001:2004)

4.5.3 Несоответствия, корректирующие и предупреждающи действия

Предпринятые действия должны соответствовать проблеме и ее потенциальной опасности для состояния окружающей среды.

Организация должна гарантировать, что все необходимые изменения сделаны в документации системы управления окружающей средой.

4.5 Проверки (ISО 14001:2004) 4.5.4 Управление записями

Организация должна разработать и поддерживать записи, необходимые для демонстрации соответствия требованиям системы экологического менеджмента и настоящего Международного Стандарта, а также достигнутых результатов.

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать процедуру(ы) идентификации, накопления, сохранения, защиты, восстановления и доступа к записям.

Записи должны быть четкими, идентифицируемыми и прослеживаемыми.

4.5 Проверки (ISО 14001:2004) 4.5.5 Внутренний аудит

Организация должна обеспечить, чтобы внутренние аудиты системы экологического менеджмента проводились с определенной периодичностью с целью

а) определить:

-отвечает ли система экологического менеджмента запланированным мероприятиям, включая требования настоящего Международного Стандарта;

-внедрена ли и поддерживается ли она надлежащим образом;

b) обеспечить руководство организации информацией о результатах аудитов.

Программа аудитов должна разрабатываться, планироваться, внедряться и поддерживаться в организации с учетом экологической важности деятельности и результатов предыдущих аудитов.

4.5 Проверки (ISО 14001:2004) 4.5.5 Внутренний аудит

Процедура(ы) проведения аудитов должна быть разработана, внедрена и поддерживаться, а также определять требования к:

ответственности и планированию, проведению аудитов, отчетности и поддержанию записей,

определению критериев аудита, области действия, периодичности и методов.

Выбор аудиторов и проведение проверок должны обеспечить объективность и независимость процесса аудитов.

4.6 Анализ со стороны руководства (ISО 14001:2004)

Высшее руководство организации должно с запланированной периодичностью проводить анализ системы экологического менеджмента, чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность и эффективность. Анализы должны включать оценку возможностей для улучшений и потребности в изменениях системы экологического менеджмента, включая экологическую политику, цели и задачи. Записи по результатам анализа должны поддерживаться.

4.6 Анализ со стороны руководства (ISО 14001:2004)

Входные данные для анализа должны включать:

а) результаты внутренних аудитов и оценки соответствия законодательным требованиям и другим обязательным для выполнения в организации требованиям,

b)взаимодействие(вия) с внешними заинтересованными сторонами, включая жалобы,

c)экологическую эффективность организации,

d)степень выполнения экологических целей и задач,

е) статус корректирующих и предупреждающих действий,

f)действия, последовавшие за предыдущими анализами,

g)меняющиеся обстоятельства, включая развитие законодательных и других обязательных требований, применимых к аспектам деятельности организации, и

h)рекомендации по усовершенствованию.

4.6 Анализ со стороны руководства (ISО 14001:2004)

Выходные данные анализа системы экологического менеджмента должны включать любые решения и действия, связанные с возможными изменениями экологической политики, целей, задач и других элементов системы экологического менеджмента, направленные на непрерывное совершенствование.