3. Источники информации для разработки производственной программы

В качестве исходных данных при разработке производственной программы используют:

• результаты маркетинговых исследований рынка;

• уставные виды деятельности предприятия по производству и реализации продукции;

• результаты фактического выполнения производственной программы за предыдущие периоды;

• данные по спросу на продукцию предприятия;

• сведения о рекламациях, замечаниях по качеству продукции за предыдущий период;

• сведения о доле продукции в общем объеме ее выпуска за предыдущий период;

• сведения об объеме реализации продукции за предыдущий период по месяцам (кварталам);

• план капитальных вложений;

• расчеты производственной мощности предприятия;

• прогрессивные технико-экономические нормы и нормативы;

• мероприятия плана организационно-технического развития;

• решения высших органов управления предприятия о стратегических перспективах его развития.

4. Расчет объема производства тепловой энергии и структуры полезного отпуска

Расчет объема производства тепловой энергии

Расчет объема производства тепловой энергии выполнен по следующей формуле:

(1)

где

1. 

2. 

Зная, что удельный вес каждого показателя в общем объеме производства, мы можем рассчитать сами показатели:

1) – удельный вес объема полезного отпуска тепловой энергии на 2013 год.

2) тыс. Гкал – расход тепловой энергии на собственные нужды теплоснабжения организации на 2013 год.

3)тыс. Гкал – потери в сетях на 2013 год.

4)тыс. Гкал – объем производства тепловой энергии на 2013 год.

По такому же принципу рассчитываются показатели на плановый период, полученные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Объем производства тепловой энергии

№ п.п.	Показатели	Факт 2013 год			План 2015 год
		Единица измерения, тыс. Гкал	Удельный вес, %	Единица измерения, тыс. Гкал		Удельный вес, %
1	2	3	4	5		6
1	Объем отпуска теплоэнергии в сети	499,90	78,00	502,90		80,00
2	Расход теплоэнергии на собственные нужды теплоснабжения организации	32,04	5,00	31,43		5,00
3	Потери в сетях	108,95	17,00	94,29		15,00
4	Объем производства тепловой энергии	640,90	100,00	628,63		100,00

Таблица 2

Структура полезного отпуска тепловой энергии

№ п.п.	Группа потребителей	Единица измерения, тыс. Гкал	Удельный вес, %	В том числе в горячей воде
1	2	3	4	5
	Факт 2013 год
1	Население	409,92	82	409,92
2	Бюджетные организации	25,00	5	25,00
3	Прочие потребители	64,99	13	64,99
4	Собственное производство	-	-	-
	Итого	499,90	100	499,90
	План 2015 год
1	Население	427,47	85	427,47
2	Бюджетные организации	25,15	5	25,15
3	Прочие потребители	50,29	10	50,29
4	Собственное производство	-	-	-
	Итого	502,90	100	502,90

Объем тепла сети в плановом 2015 году увеличился на 0,60 % -это связано изменениями в структуре полезного отпуска тепловой энергии. В связи с увеличением численности населения в городе и соответственно постройкой новых домов. При этом удельный вес отпускаемой тепловой энергии на нужды прочим потребителям - уменьшился.