Планирование производительности труда
Расчет выработки в натуральном выражении
Расчет выработки в натуральном выражение на одного рабочего (или работающего) рассчитывается по следующей формуле:
|
|
(33) |
где
численность
работников (рабочих), чел;
объем
производства теплоэнергии, Гкал.
Выработка на одного рабочего:
=
= 2 926,48 Гкал/чел.
=
= 2 910,32 Гкал/чел.
Расчет выработки в денежном выражение
|
|
(34) |
где
численность
работников (рабочих), чел;
НВВ – необходимая валовая выручка, руб.
1)
=
= 2 712,57 тыс.руб./чел
– выработка на 1 работника в 2013
2)
=
= 4 000,73 тыс.руб./чел – выработка
на 1 рабочего в 2013
3)
=
= 3 149,08 тыс. руб./чел – выработка на 1
работника в 2015
4)
=
= 4 636,15 тыс. руб./чел – выработка на 1
рабочего в 2015
Расчет трудоемкости производства и передачи тепловой энергии:
Расчет технологической трудоемкости:
|
|
(35) |
где
трудозатраты
производственных рабочих, чел*час;
объем
производства теплоэнергии, Гкал.
=
= 0,31 чел*час/тыс. Гкал.
=
= 0,32 чел*час/тыс. Гкал.
Расчет трудоемкости обслуживания:
|
|
(35) |
где ТЗвр – трудозатраты вспомогательных рабочих, чел*час;
Qпр – объем производства теплоэнергии, Гкал.
=
= 0,34 чел*час/Гкал
=
= 0,35 чел*час/Гкал
Расчет производственной трудоемкости:
|
|
(36) |
где
–
технологическая трудоемкость,
чел*час/Гкал;
– трудоемкость обслуживания, чел*час/Гкал.
= 0,31 + 0,34 = 0,65 чел*час/Гкал
=
0,32 + 0,35= 0,67 чел*час/Гкал
Расчет трудоемкости управления:
|
|
(37) |
где
трудозатраты
административного персонала, чел*час;
объем
производства теплоэнергии, Гкал.
=
= 0,32 чел*час/Гкал
=
= 0,31 чел*час/Гкал
Расчет полной трудоемкости:
|
|
(38) |
,
чел*час/Гкал
где
– производственная трудоемкость,
чел*час/Гкал;
– трудоемкость управления, чел*час/Гкал.
=
0,65 + 0,32 = 0,97 чел*час/Гкал
=
0,67 + 0,31 = 0,98 чел*час/Гкал
Таблица 9
Показатели производительности труда тсо
|
№ п.п. |
Показатели |
Единицы измерения |
Значения показателей | ||
|
Факт 2013 |
План 2015 | ||||
|
1 |
Объем производства и передачи тепловой энергии |
тыс. Гкал |
640,90 |
628,63 | |
|
2 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
876 160,83 |
1 001 407,62 | |
|
3 |
Численность персонала |
чел. |
323,00 |
318,00 | |
|
4 |
Численность рабочих |
чел. |
219,00 |
216,00 | |
|
5 |
Фонд рабочего времени |
час |
|
| |
|
5.1. |
нормальные условия труда |
|
1 970,00 |
1 987,00 | |
|
5.2. |
тяжелые и вредные условия труда |
|
1 772,40 |
1 787,80 | |
|
6 |
Трудозатраты на производство и передачу тепловой энергии: |
чел*час |
628 603,60 |
623 297,40 | |
|
6.1. |
производственных рабочих |
|
203 083,60 |
201 065,40 | |
|
6.2. |
вспомогательных рабочих |
|
220 640,00 |
219 558,00 | |
|
6.3. |
административно-управленческого персонала |
|
204 880,00 |
202 674,00 | |
|
7 |
Выработка в натуральном выражении 1 рабочего |
Гкал/чел |
2 926,48 |
2 910,32 | |
|
8 |
Выработка в стоимостном выражении: |
руб./чел |
|
| |
|
8.1. |
1 рабочего |
|
4 000,73 |
4 636,15 | |
|
8.2. |
1 работника |
|
2 712,57 |
3 149,08 | |
|
9 |
Трудоемкость производства и передачи тепловой энергии |
чел*час/Гкал |
0,97 |
0,98 | |
|
9.1. |
технологическая |
|
0,31 |
0,32 | |
|
9.2. |
обслуживания |
|
0,34 |
0,35 | |
|
9.3. |
производственная |
|
0,65 |
0,67 | |
|
9.4. |
управления |
|
0,32 |
0,31 | |