23

1. пояснительная записка

содержание

1. Информация о деятельности ООО «СМТ «БШСУ»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» создано на базе подразделения «Березниковское шахтостроительное управление» ОАО «Уралкалий»

Общество зарегистрировано 3 октября 2003 года Межрайонной инспекцией МНС № 2 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу. Единственным участником Общества является ОАО «Уралкалий».

Общество является коммерческой организацией, целью Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

• общестроительные работы;

• устройство и монтаж бетонных и железобетонных конструкций;

• осуществление функций Генерального подрядчика;

• отделочные работы;

• работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций;

• работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;

• работы, связанные с повышенной опасностью промышленного производства и

объектов (шахтные, гидротехнические, транспортные и специальные виды строительства);

• монтаж технологического оборудования;

• деятельность по строительству зданий и сооружений.

• изготовление товарной продукции строительного назначения

В составе ООО «СМТ «БШСУ» находятся два общестроительных управления (РСУ-1, РСУ-2) и Горно-подготовительное управление. Кроме того, Общество имеет мощную производственную базу в составе ремонтно-механического цеха, бетонно-растворного узла, деревообрабатывающего участка, участка капитального ремонта.

Коммерческая деятельность Общества началась с 01.01.2004 года.

2. Выполнение плана производства работ за 2006 год тыс. руб.

Подразделение, вид работ	Бизнес-план	Итого выполнение	Отклонение от плана	% выполнения плана
По управлениям
РСУ-1	127 090	163 069	35 979	128%
РСМУ-1		71 612
РСМУ-2		35 486
РСМУ-3		55 972
РСУ-2	296 302	536 008	239 706	181%
РСМУ-4		125 038
РСМУ-5		84 450
РСМУ-6		326 520
ГПУ	306 218	272 266	-33 952	89%
ГПУ-1		94 430
ГПУ-2		43 856
ГПУ-4		85 509
УВиРШС		32 094
АПП		16 378
УСОиПБ	19 500	14 927	-4 573	77%
Итого	749 110	986 269	237 159	132%
По видам работ по объектам ОАО Уралкалий
Кап. ремонт зданий и сооружений	158 281	136 782	-21 499	86%
Тек. ремонт зданий и сооружений	32 454	30 376	-2 078	94%
Кап.строительство	233 390	478 142	244 752	205%
Кап.ремонт оборудования	36 274	32 428	-3 846	89%
Тек.ремонт оборудования	61 750	81 641	19 891	132%
Монтаж оборудования	90 107	86 745	-3 362	96%
Ликвидация оборудования	10 240	13 751	3 511	134%
Ликвидация аварии в руднике		30 831	30 831
Эксплуатация оборудования	29 328	19 005	-10 323	65%
Тех обслуживание	7 500	2 907	-4 593	39%
Модернизация оборудования	89 786	67 527	-22 259	75%
Итого	749 110	980 135	231 025	131%
Строительно-монтажные и ремонтные работы по другим заказчикам
Кап.ремонт зданий и сооружений		77	77
Тек.ремонт зданий и сооружений		95	95
Кап.строительство		4 969	4 969
Монтаж оборудования		782	782
Тех обслуживание		211	211
Итого		6 135	6 135
Итого по строительно-монтажным и ремонтным работам	749 110	986 269	237 159	132%
Услуги а/транспорта, % субподряда	3 087	13 613	10 526	441%
Реализация ТМЦ	2 504	33 986	31 482	1357%
Субаренда	436		-436
Услуги по разработке ПСД		949	949
Услуги по разгрузке вагонов		45	45
ВСЕГО ПО ООО «СМТ БШСУ»	755 138	1 034 863	279 725	137%

Объёмы производства работ, оказание услуг, реализация ТМЦ в 2006 году были выполнены на сумму 986 млн. руб., в том числе для ОАО «Уралкалий» - 980 млн. рублей.

Выполнение плана производства работ за 2006 год составило 137 %, перевыполнение плана связано, в основном, за счёт выполнения работ на объектах капитального строительства ОАО «Уралкалий» и привлечения субподрядных организаций.

Для выполнения специализированных объёмов работ на объекте БКПРУ-3 «Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год» было привлечено более десяти субподрядных организаций, которыми освоено 123 597 тыс. руб., что составляет более 50% всех выполненных работ.

По объекту Цех железнодорожного транспорта «Реконструкция депо для ремонта вагонов» ст. Балахонцы, субподрядными организациями были выполнены работы на сумму 30 783 тыс. руб.

На внеплановых объектах большая часть работ выполнена субподрядными организациями:

• БКПРУ-3 «Восстановление тракта подачи готовой продукции» на сумму – 8 258 тыс. руб.

• БКПРУ-3 «Реконструкция транспортной схемы» на сумму – 1 411 тыс. руб.

Недовыполнение плана производства работ по капитальному и текущему ремонтам зданий и сооружений обусловлено следующими причинами:

• отказ Заказчика от выполнения объёмов работ, ввиду отсутствия проектно-сметной документации;

• не своевременное предоставление Заказчиком фронта работ;

• отвлечение людских ресурсов на срочные объекты капитального строительства.

РСУ-1

Выполнение плана производства работ на 128 % связано с выполнением внеплановых работ на следующих объектах:

1. БКПРУ-1Ликвидация последствий аварии, освоение средств составило – 17 016 тыс. руб.

2. БКПРУ-1 «Реконструкция подземных трубопроводов – промвода», перевыполнение плана составило – 2 945,6 тыс. руб.

3. БКПРУ-3 «Восстановление тракта подачи готового продукта», освоение средств составило – 2 195 тыс. руб.

4. БКПРУ-3 «Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год» – 2 950 тыс. руб.

5. ОАО «Сарановская шахта Рудная», освоение средств составило – 992 тыс. руб.

6. ЗАО «Уралкалий - Технология»- 2 117 тыс. руб.

7. ООО «Автотранскалий», освоение средств составило – 1 860 тыс. руб.

8. Цех железнодорожного транспорта «Реконструкция депо» ст. Балахонцы– 1 741 тыс. руб.

РСУ-2

Выполнение плана на 181 % обусловлено перевыполнением планов производства работ на объектах капитального строительства:

1. БКПРУ-3 «Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год» освоение средств составило (в т.ч. субподряд) – 229 666 тыс. руб.

2. БКПРУ-3 «Восстановление тракта подачи готового продукта» (в т.ч. субподряд) – 8 894 тыс. руб.

3. БКПРУ-3 «Реконструкция транспортной схемы» освоение средств составило (в т.ч. субподряд) – 1 773 тыс. руб.

4. БКПРУ-4 «Реконструкция существующей нитки по производству КСLс увеличением мощности до 1200 тыс. тонн в год», данная работа была выполнена собственными силами с освоением средств в размере 9 421 тыс. руб.

5. БКПРУ-4 «Реконструкция кровли склада готовой продукции», была выполнена собственными силами, на сумму 6 023 тыс. руб.

6. Цех железнодорожного транспорта «Реконструкция депо для ремонта вагонов» ст. Балахонцы, было освоено средств (в т.ч. субподряд) – 30 783 тыс. руб.

ГПУ

Выполнение плана составило 89 %. Основными причинами невыполнения плана производства работ по модернизации, монтажу и эксплуатации оборудования явились следующие:

• не предоставление Заказчиком фронта работ, а именно несвоевременность подготовки выработок;

• выделение стволов производилось не регулярно;

• отсутствие технических решений от Заказчика;

• не своевременная поставка оборудования;

• несвоевременное предоставление проектно-сметной документации,

• потеря объемов работ в связи с аварией на руднике БКПРУ-1

Освободившиеся людские ресурсы были задействованы на объектах капитального строительства, в том числе внеплановых:

• БКПРУ-4«Подземный механизированный склад руды»

• БКПРУ-4 «Участки по размещению отходов производства – 1СЗП (шламовый комплекс)»

• БКПРУ-1 Ликвидация последствий аварии на руднике

тыс. руб.

Вид работ	2005 г.	2006 г.
Капитальный и текущий ремонт, модернизация оборудования	133 321	181 595
Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений	155 400	167 158
Капитальное строительство	298 515	478 142
Монтаж оборудования	81 063	86 745
Ликвидация ОС	12 959	13 751
Обслуживание и эксплуатация оборудования	21 228	21 912
Ликвидация аварии в руднике		30 831
СМР по объектам сторонних организаций	13 399	6 135
Итого	715 885	986 269

Структура фактически выполненных объёмов работ ООО "СМТ БШСУ" за 2005-2006 гг.

Расшифровка выполнения плана производства работ ООО «СМТ «БШСУ» за 2006 год тыс. руб.

Подразделение, вид работ	Бизнес-план	Выполнение	% выполнения
Всего выполнение плана производства	755 138	1 034 863	137%
Всего объем СМР по ООО "БШСУ"	749 110	986 269	132%
Всего объем СМР по ОАО "Уралкалий"	749 110	980 135	131%
Капитальное строительство:	233 390	478 142	205%
БКПРУ - 1	81 390	90 715	111%
Гидрозакладка 6-8 западных панелей рудника	5 000	7 116	142%
Отработка пласта Кр-2 на 3 бис и 4 бис западных панелей	6 000	10 611	177%
Реконструкция подземных трубопроводов - промвода	4 300	7 246	169%
Вскрытие, отработка и закладка карналлитового пласта в юго-восточной части шахтного поля	14 000	25 503	182%
Перевод гидрозакладки на восточное крыло шахтного поля	20 000	18 498	92%
Армировка ствола № 1	5 170	4 364	84%
Вскрытие и отработка северо-восточного участка шахтного поля	7 620	1 837	24%
Расширение рудной базы	10 000	1 175	12%
Диспетчеризация технологических процессов подземного и поверхностного комплексов	5 000	8 476	170%
Гидрозакладка 1 - 2 западных панелей рудника	4 300	1 321	31%
Монтаж пожарной сигнализации ТП-1А		2 079
Гидрозакладка камер пласта КР-2 под дамбой Сёминского водохранилища		1 549
Противопожарная защита рудника		942
БКПРУ - 2	8 600	12 960	151%
Установка облагораживания с АСУ ТП		292
Реконструкция пожарно-охранной сигнализации (ШБК-1 рудника)	3 000	1 878	63%
Механизированная очистка зумпфов в стволах №1 и №2	4 000	5 979	149%
Установка парового котла ДЕ-25-14	0	1 666
Реконструкция междушахтной транспортной сбойки	1 600	1 638	102%
Вскрытие и отработка юго-восточной части шахтного поля рудника		1 395
Устройство ограждения		111
БПКРУ - 3	50 000	247 409	495%
Реконструкция ёмкости маточника		370
Восстановление тракта подачи готового продукта из СГО		11 089
Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год	50 000	232 616	465%
Реконструкция пожарно-охранной сигнализации (АБК ФОФ)		1 561
Реконструкция транспортной схемы (отделение грануляции)		1 773
Подразделение, вид работ	Бизнес-план	Выполнение	% выполнения
БКПРУ - 4	61 400	92 111	150%
Подземный механизированный склад руды		5 847
Увеличение мощности по добыче сильвинита, 1 СЗП	7 000	30 256	432%
Участки по размещению отходов производства - 1СЗП (шламовый комплекс)		8 273
Увеличение мощности по добыче сильвинита, 10 ЮВП	12 400	3 517	28%
Реконструкция существующей нитки по производству КСl с увеличением мощности до 1200 тонн в год	4 000	9 421	236%
Поддержание мощности рудника по добыче сильвинита, 3СВП	10 000	13 531	135%
Реконструкция кровли склада готовой продукции	3 000	6 023	201%
Увеличение мощности по добыче сильвинита, 4 - 5 ЮВП	20 000	7 719	39%
Перевод котельной на газ	5 000	3 788	76%
Реконструкция градирни пресной воды		27
Монтаж пожарной сигнализации		3 708
Управление	12 000	450	4%
Цех ж/д транспорта	20 000	32 872	164%
Пансионат "Уральское раздолье"		1 611
Санаторий-профилакторий		13
Монтаж оборудования:	90 107	86 745	96%
БКПРУ - 1	26 206	20 080	77%
БКПРУ - 2	38 054	38 297	101%
БКПРУ - 3	400	3 511	878%
БКПРУ - 4	25 447	24 750	97%
ЛЭК		107
Ликвидация основных фондов:	10 240	13 751	134%
в т.ч.
Ликвидация оборудования:	10 240	13 751	134%
БКПРУ - 1	3 503	3 121	89%
БКПРУ - 2	3 481	5 936	171%
БКПРУ - 3		855
БКПРУ - 4	3 256	3 839	118%
Капитальный и текущий ремонт:	288 759	281 226	97%
в т.ч.
Капитальный ремонт оборудования:	36 274	32 428	89%
БКПРУ - 1	11 733	10 170	87%
БКПРУ - 2	6 339	4 964	78%
БКПРУ - 3	4 096	11 331	277%
БКПРУ - 4	14 106	5 962	42%
Капитальный ремонт зданий и сооружений:	158 281	136 782	86%
БКПРУ-1	47 393	40 730	86%
БКПРУ-2	33 470	36 532	109%
Подразделение, вид работ	Бизнес-план	Выполнение	% выполнения
БКПРУ-3	50 518	30 969	61%
БКПРУ-4	19 700	23 142	117%
Вспомогательные подразделения:	7 200	5 408	75%
Управление		1 758
Цех ж/д транспорта		347
ЛИК		903
УПБГРР		1 167
М С Ч		358
ЦЭО СКБ		200
Санаторий-профилакторий		267
Пансионат "Уральское раздолье"		268
Лаборатория экологического контроля		78
О Т К		60
Текущий ремонт зданий и сооружений:	32 454	30 376	94%
БКПРУ - 1	6 384	5 073	79%
БКПРУ - 2	9 680	5 266	54%
БКПРУ - 3	5 290	3 371	64%
БКПРУ - 4	9 000	10 700	119%
Вспомогательные подразделения:	2 100	5 966	284%
Л И К		775
Управление		3 912
Уральское раздолье		318
М С Ч		621
Санаторий- профилакторий		122
ЛЭК		218
Текущий ремонт оборудования:	61 750	81 641	132%
БКПРУ-1	12 309	8 959	73%
БКПРУ-2	27 652	18 105	65%
БКПРУ-3	700	3 207	458%
БКПРУ-4	21 089	51 369	244%
Модернизация оборудования:	89 786	67 527	75%
БКПРУ - 1	14 869	11 174	75%
БКПРУ - 2	41 711	21 890	52%
БКПРУ - 3	5 115	8 894	174%
БКПРУ - 4	28 091	25 569	91%
Техническое обслуживание СВОПБ	7 500	2 906	39%
Эксплуатация оборудования	29 328	19 005	65%
Ликвидация аварии в руднике		30 831
Услуги ОАО «Уралкалий»		2 926
СМР по сторонним организациям		6 135
Услуги, кроме ОАО «Уралкалий»	6 028	45 667	758%
Собственное капитальное строительство РСУ-1 (справочно)		3 727

В 2006 году выполнены объёмы работ по следующим основным объектам капитального строительства:

Бкпру-1

1. Реконструкция подземных трубопроводов – промвода

• произведена прокладка металлических трубопроводов - 920 м.;

• запорной арматуры установлено - 47 ед.

2. Армировка ствола №1

• установлено металлических расстрелов - 296 шт.;

• проложено кабеля - 610 м.

3. Вскрытие, отработка и закладка карналлитового пласта Юго-Восточной части шахтного поля

• произведен монтаж конвейеров - 3 шт.;

• проложено кабеля – 5 360 м.

4. Гидрозакладка 6 - 8 западных панелей рудника

• произведен монтаж трубопроводов – 1 180 м.

5. Перевод гидрозакладки на восточное крыло шахтного поля

• произведен монтаж трубопроводов – 2 860 м.

6. Отработка пласта КР-2 на 3 бис и 4 бис западных панелей

• проложено кабеля – 3 840 м.

Бкпру-2

1. Вскрытие и отработка Юго-Восточной части шахтного поля рудника

• проложено кабеля – 1 350 м.

2. Реконструкция междушахтной транспортной сбойки (монтажные работы)

• произведен монтаж металлоконструкций - 21 т.

БКПРУ-3

1. Реконструкция обогатительной фабрики с увеличением мощности на 440 тыс. тонн в год

• произведен монтаж металлоконструкций - 780 т.;

• установлено оборудования - 390 ед.;

• проложено кабеля – 15 730 м.;

• уложено бетона - 230 м³.

2. Восстановление тракта подачи готовой продукции

• проложено кабеля – 1 950 м.;

• установлено оборудования - 63 ед.

БКПРУ-4

1. Реконструкция кровли склада

• выполнена замена кровли – 2 750 м²

2. Подземный склад руды

• выполнен монтаж оборудования – 25 ед.;

• проложено кабеля – 2 620 м.

3. Увеличение мощности по добыче сильвинита 10 ЮВП

• произведен монтаж металлоконструкций - 1 т.;

• проложено кабеля – 1 360 м.

4. Увеличение мощности по добыче руды 1 СЗП

• произведен монтаж металлоконструкций - 5 т.;

• выполнен монтаж конвейера - 3 шт.;

• проложено кабеля – 5 730 м.

5. Участки по размещению отходов производства 1 СЗП

• выполнен монтаж шламопровода из стеклопластиковых труб – 1 620 м.

5. Реконструкция существующей нитки по производству KCl, увеличение мощности до 1200 тыс. тонн в год

• произведен монтаж металлоконструкций - 12 т.;

• выполнен монтаж элеватора - 1 шт.

Цех железнодорожного транспорта

Реконструкция депо для ремонта вагонов ст. Балахонцы

1. Здание текущего и уравнительного ремонта

• забито железобетонных свай под фундаменты - 163 шт.;

• забетонировано крупных фундаментов - 38 шт.;

• произведен монтаж металлоконструкций - 31 т.;

• установлено стеновых панелей – 2 517 м²;

• уложено панелей кровли – 1 641 м²;

• выполнен монтаж мостовых кранов - 2 шт.;

• установлена мачта наружного освещения - 1 шт.

2. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

• произведена прокладка труб ПНД - 280 м.;

• установлено железобетонных колодцев - 7 шт.

Сторонние организации

ОАО «Сарановская шахта Рудная»

• выполнен монтаж станка копра - 1 шт.

Аварийно-срочные работы, выполненные в 2006 году

БКПРУ-1

Ликвидация последствий аварии

• прокладка и переврезка трубопроводов - 589 тыс. руб. (ноябрь);

• прокладка пульпопровода от ПУ-7 до эстакады – 10 069 тыс. руб. (ноябрь);

• монтаж трубопровода Д=219мм от ПУ-4 до ФОФ – 2 583 тыс. руб. (декабрь);

• пункт приема карьерной соли Галерея №1, операторская - 723 тыс. руб. (ноябрь);

• тех. соль, ПУ-7. Узел приготовления пульпы - 62 тыс. руб. (ноябрь);

• демонтаж железобетонных конструкций и фундаментов под газопровод - 499 тыс. руб. (ноябрь);

• восстановление участка железнодорожного пути №1 "Порт" - 30 тыс. руб. (ноябрь);

• устройство железобетонного переезда у ствола №3 - 105 тыс. руб. (ноябрь);

• пункт приема карьерной соли, Галерея №1 – 2 356 тыс. руб. (ноябрь).