- •Бкпру-1
- •Бкпру-2
- •Бкпру-1
- •Бкпру-2
- •Бкпру-3
- •Сторонние организации
- •4. Анализ работы вспомогательных подразделений Ремонтно-механический цех
- •Бетонорастворный узел
- •Деревообрабатывающий участок
- •Автотранспортный цех
- •Структура затрат цеха за 2005-2006 гг.
- •5. Анализ исполнения бюджета расходов и структура себестоимости Бюджет расходов
- •Исполнение бюджета расходов по статьям.
- •Место для диаграммы Показатели производственно-финансовой деятельности ооо «смт «бшсу» за 2004-2006 гг.
- •10. Показатели финансово-хозяйственной деятельности
- •11. Анализ использования материальных ресурсов
- •Расчёт оборачиваемости запасов
- •12. Труд и заработная плата
- •Экономические показатели по оплате труда за 2006 г.
- •Использование фонда рабочего времени
- •13. Анализ выполнения плана собственных ремонтов
- •14. Потребление энергоресурсов
- •15. Персонал
- •16. Охрана труда и примышленная безопасность
- •17. Служба безопасности Анализ хищений
Бетонорастворный узел
Занимается производством бетона на основе сульфатостойкого цемента марки М400. Класс и марка бетона различаются в зависимости от состава расходных материалов. Кроме выпуска бетона БРУ занимается выпуском цементного и известкового растворов, железобетонных изделий.
Наименование продукции |
ед. измер. |
Количество | |
2005г. |
2006г. | ||
Бетон |
м3 |
3800,7 |
9580,0 |
Цементный раствор |
м3 |
1184,5 |
1719,0 |
Известковый раствор |
м3 |
145,4 |
158,8 |
Финансовый результат, тыс. руб. |
980,188 |
6944,122 |
Производство бетона по сравнению с 2006 г. увеличилось в 2,5 раза, цементного раствора в 1,5 раза, а по известковому раствору уровень производства почти на уровне 2005 г.
Основными потребителями продукции БРУ являются сторонние организации и физические лица. Доля их в общем объеме производства составляет:
бетон- 81,4%;
цементный раствор - 56,9%;
известковый раствор -33%.
С января 2006 года разработан метод учета затрат продукции бетонорастворного узла в разрезе производимой номенклатуры. Этот метод позволяет делать анализ конкретно по каждой марке бетона и раствора, своевременно выявлять отклонения в составляющих цены.
Деревообрабатывающий участок
Анализ финансовых результатов показывает, что при плановой загрузке 107,5%, фактическая загрузка составила 202%. В целом за год участок работал стабильно и, как следствие, имеет положительный финансовый результат.
По сравнению с 2005 г. фактическая загрузка в 2006 г. увеличилась на 20%.
Наименование |
ед. измер. |
2005 г. |
2006 г. |
Фактическая с/стоимость |
тыс руб |
4743,844 |
6244,525 |
Фактическая загрузка |
ч/час |
30299 |
37659 |
Изготовления изделий в разрезе номенклатуры
Наименование |
ед. измер. |
2005 г. |
2006 г. |
Оконные блоки |
м2 |
1592 |
1967 |
Антисептирование п/материала |
м3 |
271 |
331 |
Штапик |
мп |
6476 |
17778 |
Рейка фигурная |
мп |
2016 |
3167 |
Кресло релаксационное |
шт. |
115 |
143 |
Шкаф бытовой |
шт. |
71 |
225 |
Большая часть оконных блоков в 2006 г. изготовлена на объекты:
- БКПРУ-1КОФ – 85 м2, Рудник – 103 м2;
- БКПРУ-2ФОФ – 283 м2;
- БКПРУ-3АБК – 206 м2, реагентное отделение – 158 м2, котельная – 50 м2
При ремонте фасада Управления БКПРУ-3 были изготовлены оконные блоки в количестве – 196 м2.
По заказу ООО «НВУ» выполнены работы по изготовлению релаксационных кресел с подставками в количестве- 143 шт.
Для нужд ООО «СМТ БШСУ» изготовлены бытовые шкафы в количестве – 225 шт.
Автотранспортный цех
На 01.01.2006г. в АТЦ находилось 77 единиц автотракторной техники, из них 6 прицепов и 2 единицы собственной техники, остальная техника арендована. В течение 2006г. списано 17 единиц техники и 3 прицепа. В 2006г. приобретено по договору лизинга 6 единиц техники, собственной техники – 6 единиц и 1 п/прицеп.
Коэффициент использования парка в 2006г. составил 0,514 против 0,462 в 2004г., 0,493 в 2005г. Машино-дней в работе –13 152, машино–дней в хозяйстве –25 603, машино-дней в ремонте –2 158, машино-дней простоя из-за отсутствия работы –1 273. Повышение КиП связано с обновлением парка техники, снижением дней простоя в ремонте (в 2005г.-2506 машино-дней) и снижением дней простоя из-за отсутствия работы (в 2005г.-1522 машино-дней).
Наиболее низкий коэффициент использования техники: экскаватор УДС-214 -53% (план - 1626м/ч, факт -860,5 м/ч) находился в ремонте, 2 бульдозера Т-170 - 59% (план - 2110 м/ч, факт - 1247м/ч) - 113 смен находился в ремонте, 194 смены отсутствие работы, цементовоз - 14% ( план 1150 м/ч, факт-159 м/ч) отсутствие работы ( в октябре приобретен прицеп, чтобы увеличить КПД), тягач К-701 - 29% (план-1016м/ч, факт -290 м/ч)- 74 смены в ремонте, отсутствие работы, в связи с этим 02.05.2006г. передан ОАО "Уралкалий", погрузчик МКСМ- 61% (план-1380м/ч, факт - 847,5м/ч) в связи с сезонным характером выполняемой работы - расчистка территории базы от снега.
Наименование техники
|
Простои, (машино-дни)
| |
Отсутствие работы |
В ремонте | |
Автобетоносмеситель – 5ед. |
95 |
169 |
Автогидроподъемник – 3ед. |
89 |
121 |
БКМА – 1ед. |
183 |
9 |
Экскаватор ЭО 4225 – 2ед. |
17 |
95 |
Трактор – 3ед. |
194 |
113 |
Краны РДК 250 -5ед., Юрга -4ед. |
335 |
467 |
Автокран «Ивановец» -6ед. |
28 |
223 |
Погрузчик - 3ед. |
60 |
166 |
ИТОГО: |
1 001 |
1 363 |
Общий износ парка арендованной техники составил 83%.
Виды техники |
Количество единиц техники на 01.01.2007г. |
% износа техники |
Автокран «Ивановец» |
6 |
82 |
Кран на пневмоходу «Юрга» |
4 |
66 |
Кран на гусеничном ходу РДК |
4 |
100 |
ЗиЛ специальный самосвал |
3 |
96 |
Бортовые, тягачи с прицепами |
7 |
100 |
Автобетоносмеситель |
5 |
100 |
Тракторная техника |
2 |
92 |
Погрузчик |
3 |
86 |
Автобус |
2 |
55 |
УАЗ фермер |
2 |
78 |
ВАЗ |
10 |
54 |
Топливозаправщик |
1 |
100 |
Автопогрузчик |
1 |
100 |
Автогидроподъемник |
3 |
60 |
Экскаватор |
3 |
91 |
Газель |
10 |
60 |
Ямобур, ЦТО |
2 |
54 |
Прицеп |
3 |
7 |
В эксплуатации автотракторная техника находится:
более 13 лет - 20 ед.
от 10 до 13 лет – 6 ед.
от 8 до 10 лет – 13 ед.
от 5 до 8 лет – 3 ед.
до 5 лет - 29 ед.
Для повышения КиП в 2007 году необходимо:
ОУП изыскивать объемы работ у других заказчиков, чтобы исключить простои из-за отсутствия работы;
списать технику, срок амортизации которой истек;
ОУП эффективнее использовать технику на объектах Общества, используя диспетчерскую связь как связующее звено в цепи управления производством;
АТЦ организовать заблаговременное оформление заявок на поставку запасных частей, соблюдать график постановки техники на ТО и ремонт, исключить случаи простоя техники в ожидании ремонта, качественно и в отведенные сроки производить техобслуживание и ремонт.
Наряду с использованием собственного парка автотранспортной и спецтехники для выполнения работ в 2006 году привлекалась техника сторонних организаций (ОАО «Грузавто», ООО «Автотранскалий», ООО «Химтранс», ООО «Премьера», ООО «Колорит», ООО «Механизация» и т.д.). Всего за год получено услуг на сумму 16,7 млн. руб. Затраты за внешние услуги распределились по подразделениям следующим образом:
РСУ-1 - 11%
РСУ-2 - 24%
ГПУ- 2%
УПТК – 59%
Управление – 3%
Прочие – 1%.
В целях эффективного использования техники оказано услуг сторонним организациям и физическим лицам на 6 330,2 тыс. руб., в том числе предоставление спецтехники на 5 737,9 тыс. руб.