Использование фонда рабочего времени

Полезный фонд рабочего времени 1 рабочего в 2006 году составил 199 дней или 1592,0 часов (в 2005г. составил 196 дней , 1570,3 час.) при средней продолжительности рабочего дня 8 часов. Увеличение полезного времени по сравнению с 2005 годом связано в основном с уменьшением невыходов на работу в среднем на одного рабочего на 2 дня.

В 2006 году невыходы на работу уменьшились по следующим причинам:

• ежегодные отпуска – на 2,6 дня ;

• в связи с болезнью – на 1,3 дня;

Коэффициент явки на работу равен в 2006 г 80 %, неявки на работу – 20 %. В том числе неявки:

• ежегодные отпуска – 11 % ;

• в связи с болезнью – 4,3 %;

• отпуск в связи с обучением – 0,96 %.

13. Анализ выполнения плана собственных ремонтов

тыс. руб.

Наименование	Б/план с учётом корректировки	Факт с/стоимость	Отклонение (факт - б/план)
Текущий ремонт зданий и сооружений, всего:	950,0	1872,7	922,7
в том числе:
Подразделения БШСУ	250,0	1111,2	861,2
Услуги сторонних организаций	700,0	761,5	61,5
Капитальный ремонт зданий и сооружений, всего:	3508,6	4109,8	601,2
в том числе:
Подразделения БШСУ	0,0	960,0	960,0
Услуги сторонних организаций	3508,6	3149,8	-358,8
Итого по ремонту зданий и сооружений	4458,6	5982,5	1523,9
Капитальный ремонт оборудования, всего:	2259,8	1717,1	-542,7
в том числе:
Подразделения БШСУ	1222,1	844,4	-377,6
Услуги сторонних организаций	1037,7	872,6	-165,1
Текущий ремонт оборудования, всего:	2665,3	2839,4	174,1
в том числе:
Подразделения БШСУ	2474,5	2490,7	16,2
Услуги сторонних организаций	190,8	348,8	158,0
Итого по ремонту оборудования:	4925,1	4556,5	-368,6
Всего по собственному ремонту:	9383,7	10539,0	1155,3
в том числе:
Подразделения БШСУ	3946,6	5406,3	1459,7
Услуги сторонних организаций	5437,1	5132,7	-304,4
Эксплуатация оборудования, всего:	358,3	455,3	97,0
в том числе:
Услуги сторонних организаций	358,3	455,3	97,0
Ремонт транспортных средств		1094,2	1094,2
ВСЕГО	9742,0	10994,3	1252,3

По текущему ремонту зданий и сооружений, выполняемому собственными силами, было запланировано средств на сумму 950,0 тыс. руб. Фактическое выполнение составило 1872,7 тыс. руб. Перерасход составил 922,7 тыс. руб. Основное увеличение затрат произошло по следующим объектам:

- ремонт кабинетов здания управления инв. №38 - 589,7 тыс. руб. работы не планировались;

- ремонт помещений РСМУ – 2 РСУ –1 - 167,1 тыс. руб. работы не планировались, но в связи с предстоящим изменением структуры общества возникла необходимость в их выполнении;

- ремонт помещений АТЦ - 164,2 тыс. руб. перерасход, относительно запланированной первоначально суммы, связанный с необходимостью выполнения дополнительных объемов и разницей в стоимости материалов;

- ремонт отмостки и ливневых стоков здания УКР - 3,6 тыс. руб. работы не планировались и были выполнены после проведения весеннего осмотра зданий;

- ремонт помещений РСМУ – 5 РСУ -2 - 20,1 тыс. руб. работы не планировались и выполнялись в связи с реструктуризацией управления.

По капитальному ремонту зданий и сооружений при плане 3508,6 тыс. руб. фактическое выполнение составило 4109,8 тыс. руб. Перерасход составил 601,2 тыс. рублей. Основное увеличение затрат произошло по следующим объектам:

- ремонт подкрановых путей козлового крана - 326,3 тыс. руб. работы не планировались и выполнялись по предписанию инспектирующих органов;

- ремонт кровли БРУ - 236,0 тыс. руб. работы не планировались, и необходимость выполнения возникла после проведения весеннего осмотра;

- ремонт кровли здания управления инв. №38 - 22,3 тыс. руб. увеличение стоимости работ возникло в связи с изменением стоимости материалов.

По капитальному ремонту оборудования экономия в сумме 542,7 тыс. руб., по услугам подразделений ООО «СМТ БШСУ» в сумме 377,6 тыс. руб. по причине невыполнения ремонтов планируемых ГПУ собственными силами (трактор ТДТ-55А и погрузо-транспортная машина ПД-5А). Ремонты данного оборудования были выполнены, но затраты отнесены по статье Текущий ремонт оборудования. Также планировался ремонт кранов АТЦ силами РСУ-1 в сумме 240 тыс. руб., но работы не были проведены в связи с невозможностью снятия кранов со строительных площадок. По услугам сторонних организаций экономия в сумме 165,1 тыс. руб. по причине того, что планировалось провести ремонт электрооборудования по всем цехам и участкам, а фактически по факту выхода из строя.

По текущему ремонту оборудования перерасход по услугам сторонних организаций в сумме 157,9 тыс. руб. по причине проведения ИП Каримовым кузовного ремонта автотранспорта АТЦ в сумме 120,5 тыс. руб., а также в связи с удорожанием услуг СПНУ.

По статье Эксплуатация оборудования перерасход в сумме 96,9 тыс. руб. в связи с проведением внеплановой для ГПУ наладки и испытания электрического оборудования (приставка УСНТ) и дополнительного для АТЦ и УПТК обследования кранового хозяйства.