-
План счетов
В программе 1с 8.2только один план счетов, но с его помощью можно также видеть информацию по налоговому учету, постоянным и временным разницам.
Чтобы посмотреть план счетов необходимо зайти на закладку «Справочники и настройки учета – План счетов бухгалтерского учета».
В Плане счетов содержатся счета, которые могут быть активными, пассивными или активно-пассивными. Кроме этого счета могут быть за балансовыми, валютными, количественными, поддерживать учет по подразделениям и использоваться при ведении налогового учета. Если какой-то один или несколько из этих признаков относятся к счету, то в соответствующей колонке ставиться галочка.
План
счетов представляет собой таблицу,
каждая строка которой 
Рис.24. План счетов
отражает определенный счет или субсчет бухгалтерского учета. Каждый счет (субсчет) имеет пиктограмму в виде буквы «Т». Её цвет отражает состояние счета. Желтый цвет указывает на то, что учет по данному счету ведется в разделе субсчетов. Синий цвет имеют счета, не имеющие субсчетов.
-
Приобретение товара
Покупка товаров – это каждодневная и очень важная операция для всех торговых предприятий, так как без покупки нельзя сделать продажу товара и, следовательно, получить прибыль.
Для того чтобы ввести поступление нового товара, необходимо выбрать раздел учета «Покупки и продажи», а затем в панели навигации щелкнуть на ссылку «Поступление товаров и услуг».
Откроется
список документов, уже введенных в базу
данных. Для ввода нового документа
воспользуемся кнопкой «Создать».
Рис.25. «Поступление товаров и услуг»
Выбираем поставщика из справочника «Контрагенты» и указываем договор с нашим поставщиком. Далее выбираем склад, куда будем оприходовать наш товар.
Переходим в нижнюю часть документа, где с помощью зеленого плюсика добавляем или выбираем товар.
Товар уже внесен в справочник, и его можно выбирать при помощи кнопки «Подбор».
Товар вноситься или выбирается из папки «Товары».
После выбора товара указываем его количество, цену и ставку НДС.
И
проводим документ при помощи пиктограммы
.
Так
же в нижней части формы документа
находятся реквизиты для ввода номера
и даты входящего счета-фактуры. Рядом
с ними кнопка «Зарегистрировать
счет-фактуру».
Рис.26. «Счет фактура»
В открывшемся окне следует указать дату счет фактуры.
Запись в информационную базу производится по кнопке «Провести и закрыть».
Платежное поручение не формирует проводок, а служит для подготовки печатной формы или отправки в клиент-банк.
Сформируем Платежное поручение на оплату поставщику за поставленные товары.
Откроем «Меню - Банк и касса – Платежные поручения - Создать».
Откроется форма для заполнения данными.
Заполняем реквизиты Получатель, выбором из справочника Контрагенты.
Рис.27.
«Платежные поручения»
Для того чтобы провести оплату поставщику в бухгалтерию, необходимо нажать на ссылку Списание с расчетного счета, и автоматически сформируется документ Списание с расчетного счета с видом операции Оплата поставщику.