2. Опис інновації

Основним видом діяльності ТОВ “Автотехсервіс” ЛТД є надання послуг з ремонту транспортних засобів. Підприємство працює на даному ринку з 1998 року, за цей час здобуло чудову репутацію та імідж. Послуги підприємства користується попитом і завдяки хорошій якості знайшли свого покупця на ринку міста Рівного. Однак, за останні роки різко зросла кількість підприємств у цій галузі.

Для того, щоб покращити свою конкурентоспроможність підприємству потрібно надавати нові послуги. Тому ТОВ “Автотехсервіс” ЛТД може побудувати невеликий магазин на території підприємства і продавати запчастини до транспортних засобів, як нові так і старі запчастини.

Підприємство має власні кошти для побудови невеликого магазину, і тому ніяких інвестицій чи кредитів не потрібно залучати.

Для інноваційного проекту “Продаж запчастин” необхідно добудувати невелике приміщення вартістю 100000 грн.. Крім цього в даному проекті передбачається косметичний ремонт добудованого приміщення, закупівля стелажів для зберігання запчастин, касового апарата, облаштування місця для продавця, найм самого продавця, купівля інших необхідних матеріалів.

Саме для підвищення конкурентоспроможності та розвитку підприємства, необхідно реалізувати даний інноваційний проект.

3. Резюме проекту

Суть проекту проекту “Продаж запчастин” полягає в тому, що підприємство зможе отримати додатковий прибуток за рахунок продажу запчастин до транспортних засобів. З проведених досліджень було виявлено, що значна частина власників транспортних засобів сама ремонтує собі ці транспортні засоби. Тому ТОВ “Автотехсервіс” ЛТД дійшло висновку, що ці власники зможуть купити в них не тільки нові запчастини, але і ті, які вже були у використанні.

Для реалізації інноваційного проекту “Продаж запчастин” потрібно добудувати приміщенні підприємства, придбати стелажі, необхідне обладнання для продавця, зробити ремонт в добудованому приміщенні та прийняти на роботу 1 продавця. Загалом необхідно витратити 150000 грн. Фінансування даного проекту буде здійснюватися за рахунок коштів інвестора.

Проект окупиться через 2 роки і 5 місяців.

4. Виробничий та інвестиційний план

Для реалізації проектів потрібна виробнича територія, яка є добудується. Також необхідне залучення додаткового персоналу, зокрема 1 продавця.

Проект “Продаж запчастин” потребує додаткових площ, зокрема буде добудовано приміщення 30 м².

Необхідності в адміністративних приміщеннях немає, адже інноваційні зміни не потребують адміністративних змін.

Для реалізації інноваційного проекту “Продаж запчастин” існує потреба в наступних роботах та предметах, яку зображаємо у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Витрати інноваційних проектів

№ з/п	Найменування	Вартість, грн.	Витрати, всього
1	“Продаж запчастин” - добудова приміщення - ремонт приміщення - касовий апарат - стелажі - обладнання місця продавця - найм продавця - додаткові матеріали	100000 28000 1000 7000 5000 2000 7000	100000 28000 1000 7000 5000 2000 7000
Сума			15000

Також необхідною умовою для початку будь-якого нового проекту на стадії розробки є складання сіткового графіку і календарного плану. Для цього необхідно скласти перелік робіт, які треба виконати на передінвестиційній і інвестиційній фазах. Перелік робіт і необхідних ресурсів доцільно зробити у формі таблиці.

Таблиця 3.2

Ієрархічна структура та розрахунок тривалості робіт проектів

Шифри робіт і груп	Зміст робіт та груп за певною ознакою	Тривалість робіт, дні	Трудомісткість, людино-годин	Перелік необхідних ресурсів
				Л	У	БС	Е	З	П	М	Ін
“Продаж запчастин”
1.1	Виникнення задуму	2	16	+	-	-	-	-	-	-	+
1.2	Складання бізнес-плану	10	80	+	-	-	-	-	+	-	+
1.3	Добудова приміщення	14	112	+	+	-	+	+	+	+	+
1.4	Ремонт приміщення	3	24	+	+	+	-	-	+	+	+
1.5	Закупівля необхідного обладнання і предметів	4	32	+	-	-	-	-	+	-	+
1.6	Обладнання магазину	5	40	+	+	+	+	-	-	+	+
1.7	Найм продавця	5	40	+	-	-	-	-	+	-	+

На основі ієрархічної структури робіт, доповненою розрахунковою тривалістю кожної роботи будуємо сітковий графік проекту.

1.3 1.4

1.1 1.2 14 3 1.6 1.7

2 10 1.5 5 5

4

Рис.3.1. Сітковий графік проекту “Продаж запчастин”

Для побудови календарного плану проекту визначаємо дату початку проекту і дати початку (закінчення) робіт, які з певних причин не можна змістити на інший день календаря.

Таблиця 3.3

Розрахунок календарного плану за раннім початком і раннім закінченням

Шифр робіт (з WBS)	Тривалість, днів	ES	EF
1.1	2	0	2
1.2	10	2	12
1.3	14	12	26
1.4	3	26	29
1.5	4	12	16
1.6	5	29	34
1.7	5	34	39

Таблиця 3.4

Розрахунок календарного плану за пізнім початком і раннім закінченням

Шифр робіт (з WBS)	Тривалість, днів	LS	LF	Резерв
1.1	2	2	2	-
1.2	10	12	12	-
1.3	14	26	26	-
1.4	3	29	29	-
1.5	4	25	29	13
1.6	5	34	34	-
1.7	5	39	39

Наочно відображаємо календарний план проекту за допомогою графіка Ганта, на часовій шкалі якого зобразимо виконання кожної роботи.

Таблиця 3.5

Діаграма Ганта

Шифр робіт (з WBS)	Грудень			Січень
	12-17	19-24	26-31	3-6	9-14	16-21	23-27
1.1	хх
1.2	хххх	хххххх
1.3			хххххх	хххх	хххх
1.4					хх	х
1.5			хххх
1.6						ххххх
1.7							Ххххх

Отже, згідно діаграми Ганта ми бачимо, що якщо ТОВ “Автотехсервіс” ЛТД почне реалізацію даного інвестиційного проекту 12 грудня 2011 року, то за планом його завершення відбудеться 27 січня 2012 року з врахуванням вихідних і святкових днів.

Проводимо розрахунки інвестиційних витрат у табличній формі.

Таблиця 3.6

Інвестиційні витрати

Назви ресурсів за групами	Шифр робіт (з WBS)	Інвестиційні витрати, грн
		1рік
Люди	1.1	2000
Устаткування	1.2	20000
Будівлі і споруди	1.3	100000
Енергія	1.4	-
Земля	1.5	-
Послуги сторонніх організацій	1.6	28000

Оскільки, для реалізації проекту необхідний касовий апарат, який потрібно амортизувати, то в таблиці 3.7 відобразимо розмір і нарахування амортизації.

Таблиця 3.7

Розмір амортизації

Найменування техніки	Кількість	Вартість, грн.	Витрати всього, грн.	Рік придбання	Ступінь зносу, %	Рік закінчення експлатації	Амортизація, в рік грн.
Касовий апарат	1	500	500	2012	10	2022	50

Проаналізувавши дані таблиці 3.1 можна побачити, що амортизується лише касовий апарат, а сума амортизації в рік складатиме 50 грн.. Крім цього експлуатація касового апарату становить 10 років.

Спрогнозувати інвестиційні витрати на майбутні періоди досить складно, адже не відомо які в майбутньому можуть відбутися зміни. Тому найкраще буде спрогнозувати інвестиційні витрати на найближчий рік, а на майбутні періоди прогноз складати через певний час після початку реалізації проекту, тобто після того як буде вироблена та реалізована певна частина продукції.